[{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000001","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"33.216,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS CORRESP. A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO, EM 2022","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000002","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CORRESP. A LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO  EM GESTAO DE CONTABILIDADE PUBLICA  EM PALTAFORMA  WEB  NO MES 11\/2022","fornecedor":"G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMA\u00c7\u00c3O DE PROCESSOS -ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000003","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"1.166,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO MDE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, OARA  A CIDADE O CABO DE SANTO AGOSTINHO,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FACULDADES  E ESCOLAS TECNICAS : GRAU TECNICO, SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SUADE, NOS DIAS 02,03,04,05,006,09,10,11,12,13,,16,17,18,19,20,23,24,25,26 E 27\/01\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000013","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"17.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  PFJ-2396 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000022","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"7.367,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  KJS9C86 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000023","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"8.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  PGA0F92 E OYO5211 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000024","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"13.531,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  PCH-3H81 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000025","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 8 BOTIJOES DE GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000026","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"312,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR DA BOMBVA D AGUA DO PREDIO DO JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA, NESTA CIDADE","fornecedor":"M MENDES SILVA TAMANDAREME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000027","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"2.754,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  KFW-8E93 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000028","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"755,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  PDX-8435, E KHC-2491  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000029","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"3.931,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO BOMBA E CAIXA HID.  DE DIRECAO REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"HIDRAUTERRAPECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000030","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO SENSOR DO NIVEL DE AGUA  E TEMPERATURA, E DIAGNOSTICO  COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR FALHAS  NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS RZG-2G79 QYM-3C56 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000031","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"300.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000032","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"300.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000033","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FCTV COM 09 DVR DE 16 COM 156 CAMERAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000034","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000035","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE  E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1  PARA AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000036","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE  E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1  PARA AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000037","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAM,ENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GESTAO ADM DA EDUCACAO  BASICA DESTE MUNICIIO, NO MES 01\/2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000038","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.361,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO  POR TEMPO  DETERMINADO  DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%  ADM  DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000039","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"200.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000040","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000041","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"18.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMSA DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) , LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARILIA KATHARINA LUCAS DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000042","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"12.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMA\u00c7\u00c3O DE PROCESSOS -ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000043","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"459.321,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, GRAXAS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, FILTROS,","fornecedor":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000044","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"150.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, GRAXAS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, FILTROS,","fornecedor":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000045","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"14.937,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL,   PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.","fornecedor":"JANE FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000046","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.409,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENT E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSLATACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICSO E MANUTENCAO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MAC MUNIZ ASSESSORIA E CONSULTORIAJULIOC DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000047","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"36.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICSO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA  PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M.W.F. ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000048","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"32.760,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, OBJETIVANDO CONTEMPLAR AS DEMANDAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2023, DAS 21 ( VINTE E UMA)  UNIDADES EXECUTORAS, VINCULADAS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. A GALDINO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000049","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.412,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12\/2022, CORRESP. 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A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000051","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"34.518,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLCAS PDA-3483 E PDDA-3493 DA EDUCACAO","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000054","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CUICAS MASTER E CUICAS MEMBRANA DO VEICULO DESTA SECRETARIA","fornecedor":"MARIA FERNANDA ALVES DE ALBUQUERQUE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000055","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"719,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE DIFERENCA DE SALARIO DE  PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ADM, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000056","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA , PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATIOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTULIZADOS NA PRODUCAO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000057","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"28.603,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA , PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATIOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTULIZADOS NA PRODUCAO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO BASICO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000058","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"12.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000059","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.158,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000060","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"200.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000061","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"120.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000062","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000063","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000064","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.970.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000065","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"10.000.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FIXAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000066","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"630.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FIXAS DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000067","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS, PARA RESPOSCAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYI-1H02, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000069","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"9.222,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. 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A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396,PCB-2664,PFJ-2486, KFW-8E93, KFW-9423  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000071","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"10.106,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, E PFJ-2486  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000072","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12\/2022, CORRESP. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"AGS REFRIGERA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000077","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.465,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ICJN CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000078","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.647,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE DA FROTAS  DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M. NAZARETH","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000079","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"5.968,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE DA FROTAS  DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. 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AOS HAVERES TRABALHITAS E OBRIGACOES PATRONAIS, CONFORME RECIVBO EM ANEXO","fornecedor":"LONDRES PAES DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000081","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"398.599,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAEMTNAL DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000082","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.596,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE 2023 DA INDIME ( UNIAO DOS DIRIGRNTES DE EDUCACAO DE PERNAMBUCO), COM O MUNICIPIO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"UNDIME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000083","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000084","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000085","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.077,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 VASILHAMES DE GAS VAZIOS DE 13KG E 3 CHEIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000086","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.705,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000087","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"5.868,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LENCOL DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000088","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE JANELS, FIBRAGEM, PINTURA,  MONTAGEM, SOLDA, SUPORTE DE ESCADA , REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79, QYT0J31, RZG2F89, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000089","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.899,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA SER UTILIZADA NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PEN-7707 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000090","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA, EMBREAGEM,  CAIXA DE MARCHA,  ELETRICA, ALINHAMENTO , SUSPENSAO, REVISAO GERAL , REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493, DOS SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000091","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.274,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3483 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000092","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE PICO, MOTOR, SUSPENSAO, ARREFECIMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000093","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"216,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO, P\/RADIADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123,  DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000094","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE BOMBAS D AGUA, DIRECAO, SUSPENSAO, TORNEIRO ABRIR ROSCA MANGA EIXO, TROCA BOMBAS EMBREAGEM, CORREIA, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000095","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.847,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFIFCANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC3G79, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000096","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLDA, LANTERNAGEM, RETOQUE  E PINTURA, CONSERTO DE CHAPA LATERAL, CAIXA DE RODAS, TROCA DE CHAPAS , TROCA DE BORRACHS DE JANELA, VIDROS, COLAGEM DE PAINEL, FIBRAGEM, PINTURA DO PARA-CHOQUE,  CONSERTO EM CADEIRA DE MOTORISTATROCAS E CANTONEIRAS,REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286, KFW-9423, PFC-3679, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000097","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.317,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A HAVERES TRABALHISTAS, EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO.","fornecedor":"JOSE BEZERRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000098","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"819,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000099","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000100","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"800.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000101","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"200.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000102","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"300.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000103","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VENEZA DIESEL COM. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000104","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES FILTROS E ADITIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VENEZA DIESEL COM. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000105","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.559,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE MOLAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9C86 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000106","data_emissao":"09\/01\/2023","valor":"1.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"REDIESEL RECIFE AUTO DIESEL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000107","data_emissao":"09\/01\/2023","valor":"13.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COLHERES DE ACOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000108","data_emissao":"09\/01\/2023","valor":"27.772,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000109","data_emissao":"09\/01\/2023","valor":"327,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000110","data_emissao":"09\/01\/2023","valor":"722,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICFANTES, FILTROS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYT-0J31  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000111","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA, REALIZADOS NO CABECOTE  E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911, DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000112","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"4.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCA0592, PLC-3679, PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791,OYQ-0418,PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,PCH-3581,OYO-5211,KGW-1861,KFW-9323,FFJ-2486,PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000113","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"535,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREIOS DA CRECHE NAIR LOPES E ESCOLA DR PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000114","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"13.728,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006, AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022.","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000115","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, 01,02,03,06,07,08,09,10,13 E 14\/02\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000116","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS , SENAI,  UNOPA, E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAUDE NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13 E 14\/02\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000118","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA IFPE, DE BARREIROS A NOITE IFPE  NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13 E 14\/02\/2023","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000119","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13 E 14\/02\/2023","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000120","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE UNINASSAL, SAO MIGUEL E ESTACIO NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13 E 14\/02\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000121","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"1.051,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLA JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO E ESCOLA DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ICJN CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000122","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOM MECANICO PARA AS ATIVIDADES DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL  PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LEANDRO JOAQUIM DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000123","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"878,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000124","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"3.040,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2H91, PGA-0F92, QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000125","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"4.028,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ALTO DA BELA VISTA NA EDUCACAO EJA- JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MEGA CENTER C. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000126","data_emissao":"16\/01\/2023","valor":"1.882,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANTONIO MARCOS COUTINHO, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EVENTO ACONTECERA NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO 2023","fornecedor":"CASA FORTE TURISMO LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000127","data_emissao":"16\/01\/2023","valor":"1.126,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 01\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000128","data_emissao":"16\/01\/2023","valor":"2.211,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQEURQUE, LOCALLIZADO NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SERRARIA EBENESIA COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000129","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ORIENTACOES CONTABEIS PARA O USO DAS COMPLEMENTACOE DO FUNDEB, QUE ACONTECERA NO DIA 28\/02\/2023 NA SEDE DA AMUPE.","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000130","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ORIENTACOES CONTABEIS PARA O USO DAS COMPLEMENTACOE DO FUNDEB, QUE ACONTECERA NO DIA 28\/02\/2023 NA SEDE DA AMUPE.","fornecedor":"JOSE JUNIOR DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000131","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ORIENTACOES CONTABEIS PARA O USO DAS COMPLEMENTACOE DO FUNDEB, QUE ACONTECERA NO DIA 28\/02\/2023 NA SEDE DA AMUPE.","fornecedor":"JOAO PEDRO BANDEIRA VERAS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000132","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"2.247,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000133","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"12.781,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 01\/2023 ESCOLAS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000134","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"727,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE  MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 01\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000135","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"150.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL  DA SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000136","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"4.000.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL  DO FUNDEB 70% CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000137","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"40.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL  DO FUNDEB 30% CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000138","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"1.022,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS., PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMACAO PEDAGOGICAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000139","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"1.216,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS DE ANUIDADE 2023, DESTE MUNICIPIO, PARA UNCME\/PE.","fornecedor":"UNIAO NACIONAL CONSELHOS MUNIC EDUCACAO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000140","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DEDRAL RURAL E ETC,  NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13, E 14\/02\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000141","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"610,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000142","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"1.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GILMAR VIRGINIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000143","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"423,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.01 E 02\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000144","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"4.508,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SERRARIA EBENESIA COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000145","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUAGUEL DE SOM MECANICO PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DO ANO LETIVO 2023, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BRUNA TAYANA ALBUQUERQUE DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000146","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,27 E 2802\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000147","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL , PARA OS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO BASICA DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000148","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"14.704,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M S COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO  E ACESSORIOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000149","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"16,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000150","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"4,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000151","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"1.773,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES)  PARA SEREM NA CINFECCAO DE LANCHES DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000152","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"1.625,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PAA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA  PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000153","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"3.063,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS DO ANEXO DAS UNDIADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE, CRECHES NAIR LOPES DE OLIVEIRA E JARIM DA INFANCIA DR CLEMENCEAU DUTRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000154","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"2.541,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA  PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"L J DOS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000155","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"2.272,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PAA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA  PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ICJN CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000156","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"3.212,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS  PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO DE FERRO NO TUBO DE 01 (UMA) POLEGADA REVESTIDO NO TUBO 3\/4 E REPOSICAO DE UMA FECHADURA E CONSERTO DE GRADE, DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA  PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E PEREIRA DA SILVA SERRALHARIA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000157","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"16.484,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LRF DISTRIBUIDORA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000158","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"16.348,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE EPI,S, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LRF DISTRIBUIDORA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000159","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"6.963,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA MANUTENCAO,  E PINTURA DE ARMARIOS ESCOLAR DE FERRO CONFECCAO DE ARMACAO QUADRADA DE FERRRO,  MANUTENCAO D E BIRO CONFECCAO DE 6M DE CORRIMAO DE FERRO EM TUBO  REDONDO DE 02POLEGADS PARA MANUTENC~~AO DOS PREDIOS  DAS UNIDADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E PEREIRA DA SILVA SERRALHARIA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000160","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"2.880,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000161","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"666.556,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA , PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS, COM MAO DE OBRAS INCLUSA, CONFORME PROJETO BASICO CONTIDO NO ANEXO.","fornecedor":"TUDO AQUI EM CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000162","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"245.114,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARAMETRIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIRETOS, ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS E CARGOS DA SEC. DE EDUCACAO DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"SHALON SERVI\u00c7OS DE CONSERVA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000163","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"2.692,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARAMETRIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIRETOS, ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS E CARGOS DA SEC. DE EDUCACAO DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"SHALON SERVI\u00c7OS DE CONSERVA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000164","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"3.207,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006 AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022 ( REF. 2\u00aa PARCELA","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000165","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"17.571,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006 AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022 ( REF. 2\u00aa PARCELA","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000166","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"44.822,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006 AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022 ( REF. 2\u00aa PARCELA","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000167","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"4.423,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006 AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022 ( REF. 2\u00aa PARCELA","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000168","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"10,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE ALTERACAO DE CATEGORIA REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW3C55RZG2G59 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000171","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"17.553,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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PAULO P. GUERRA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000174","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000176","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000177","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. 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A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO REEQUIPAMENTPS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR PAULO PESSOA GUERRA DESTA  CIDADE.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000181","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, O QUAL PARTICIPARA DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE  OCORRERA NO PERIODO DE 27 A 30\/03\/2023","fornecedor":"CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000182","data_emissao":"16\/02\/2023","valor":"178.742,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS COM MALHAS ANTI-PILING E PINTURA POR SUBLIMACAO E TENIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000183","data_emissao":"16\/02\/2023","valor":"1.034.085,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CHROMEBOOK, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO 5\u00ba AO 9\u00ba ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE SONSUMO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000184","data_emissao":"16\/02\/2023","valor":"870.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSSESSORIA  E CONSULTORIA COM FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES COMPREENDENDO ABERTURA DO ANO LETIVO, VOLTA DE RECESSO E FORMACOES BIMESTRAIS ESPECIFICAS, SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PAA PROVAS  DO SAEB E SAEPE) SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, E DEMAIS SERVICOS PARA O MUNICIPIO.","fornecedor":"G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMA\u00c7\u00c3O DE PROCESSOS -ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000185","data_emissao":"16\/02\/2023","valor":"1.545,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO FUNERAL DA IRMA A SRT\u00aa JOSELMA CARLOS DA SILVA , SERVIDORA ATICA DESTA EDILIDADE FALECIDA EM 16\/01\/2023, CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO.","fornecedor":"CONCEICAO CARLOS DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000186","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"923.600,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA O REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"F.I. COMERCIO EM GERAIS EIRELE - EPP","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000187","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE CESSAO E PERMUTA\/2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09\/03\/2023","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000188","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE CESSAO E PERMUTA\/2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09\/03\/2023","fornecedor":"JOSE JUNIOR DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000189","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE CESSAO E PERMUTA\/2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09\/03\/2023","fornecedor":"JOAO PEDRO BANDEIRA VERAS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000190","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FCTV COM 09 DVR DE 16 COM 156 CAMERAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000191","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO  IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000192","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"819,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000193","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000194","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"4.297,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO PAGAMENTOS DOS BOLETOS EM ATENDIMENTO A ACAO DE USUCAPIAO DAS ESCOLAS DR. ARMANDO MONTEIRO, JARDIM DA INFANCIA ARMANDO MONTEIRO , PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. CLEMENCEAU DUTRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000195","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"1.746,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 12\/2022, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE 213 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000196","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DEDRAL RURAL E ETC,  NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,13,14 E 15\/03\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000197","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, PARA  A FACULDADE  UNIBRA, CESA, E GRAU TECNICO,  NOS DIAS  NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,13,14 E 15\/03\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000198","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS BARREIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA  IFPE DE BARREIROS A NOITES  NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,13,14 E 15\/03\/2023","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000199","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL,  NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,13,14 E 15\/03\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000201","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO MDE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, OARA  A CIDADE O CABO DE SANTO AGOSTINHO,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FACULDADES  E ESCOLAS TECNICAS : GRAU TECNICO, SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SUADE, NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,13,14 E 15\/03\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000202","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"690,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA  DO PARA-BRISA DO VEICULO DE PLACAS PDA-3483DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000203","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE, NIAR LOPES DE OLIVEIRA, JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA, LOCALIZADO NO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.","fornecedor":"CICERO JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000204","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"11.368,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENCA PREMIO NAO GOZADAS DO 1\u00ba DECENIO COMPLETADO EM  01\/03\/2015, CONFORME RECIBO ANEXO.","fornecedor":"ELIAS GOMES CISNEIRO JUNIOR","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000205","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES E RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, APRA A FACULDADES FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,13,14 E 15\/03\/2023","fornecedor":"WILTON EUGENIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000206","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"711,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUICAO  -  DE UMA CAIXA D AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000207","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"2.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES FILTROS E ADITIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO  TIPO MONIBUS DE PLACAS RZG-2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VENEZA DIESEL COM. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000208","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000209","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS PARA AMBIENTACAO DA 6\u00ba EDICAO DA ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO MUNICIPIO.","fornecedor":"GIOVANNA FRANCISCA BEZERRA SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000210","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"3.526,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQEURQUE, LOCALLIZADO NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SERRARIA EBENESIA COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000211","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES,  PARA PARTICIPAR NNOS DIAS 09 E 14 DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE AS ACOES DO NUCLEO  E REUNIAO DE APRESENTACAO DO CALENDARIO ESPORTIVO EDUCACIONAIS 2023,","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000212","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES,  PARA PARTICIPAR NNOS DIAS 09 E 14 DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE AS ACOES DO NUCLEO  E REUNIAO DE APRESENTACAO DO CALENDARIO ESPORTIVO EDUCACIONAIS 2023,","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000213","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES,  PARA PARTICIPAR NNOS DIAS 09 E 14 DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE AS ACOES DO NUCLEO  E REUNIAO DE APRESENTACAO DO CALENDARIO ESPORTIVO EDUCACIONAIS 2023,","fornecedor":"JOSE JUNIOR DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000214","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES,  PARA PARTICIPAR NO DIAS 09 DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE AS ACOES DO NUCLEO","fornecedor":"LADINALVA MARIA PINTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000215","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"3.103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PAA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA  PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ICJN CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000216","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"479,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE DOS VEICULOS DE PLACAS RZV3J70 E  RZV3J60 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000217","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"126,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO,  SELAGEM E REVISAO DE TACOGRAFO REALIZADOS NO VEICULO MDE PLACAS RZV3J60 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MOURA PURIFICAR LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000220","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"351,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006, AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS  DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763.2022","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000221","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"934,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  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AO LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS  PDX-8F65,PCB-2664,PGA-0F92 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000223","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A TAXAS DE AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS DE PLACAS RZV3J70 E RZV3J60 DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA ,QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000225","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS PRESTADOS  NA SUBSTITUICAO DE CORREIA DUPLA DO ALTERNADOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACAS  RZG279 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S. CARLOS GOMES DA SILVA -SERV. DE MANUT. DE CARROCERIAS ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000228","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"458,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA  PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"L J DOS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000229","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"226,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA  PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000230","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.063,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 02\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000231","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.698,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO PAGAMENTO DO BOLETO EM ATENDIMENTO A ACAO DE USUCAPIAO DO PREDIO DA SECRETARIA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000232","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"10.732,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS CONFORME RECIBO ANEXO.","fornecedor":"ENILSON JOSE DE SOUZA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000233","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"2.286,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 02\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000234","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.541,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 02\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000235","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"11.177,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 02\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000236","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"17.440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  AQUISICAO DE ABSORVENTES, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS  ESTUDENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000237","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS 01,02,03,,07,08,09,10,13,14 E 15\/03\/2023","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000238","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES  ANTONIO MARCOS COUTINHO, LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO, MARIA JOSE DOS SANTOS E GILFERLANIA ,  PARA PARTICIPAREM DO 20\u00ba FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME\/PE,  QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28\/04\/2026","fornecedor":"UNDIME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000239","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"751,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO REALIZADOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000240","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"15.859,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000241","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"850,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA REPOSICAO DE GAS, TROCA DE MOTOR , MANUTENCAO E LANTARNAGEM  EM FREEZER E BEBEDOURO INDUSTRIAL  DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTA CIDADE.","fornecedor":"GILVAN VIRGILIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000242","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"2.714,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VALORES DESCONTADOS DO EMPENHO NR-161 SUB ENPENHOS 01 E 02, DO INSS NAO RECOLHIDO DA EMPRESA ACIMA CITADO, QUE RESPECTIVAMENTE , PASSAM A SER OBRIGADOS  A APRESENTAR A DCTFWEB E A UTILIZAREM O E-*SOCIAL PARA GERACAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA REB N\u00ba 2005\/2021,..","fornecedor":"TUDO AQUI EM CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000243","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"59,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000244","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO  E DISSEMINACAO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2022, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29\/03\/2023","fornecedor":"LADINALVA MARIA PINTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000245","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"915,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000246","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHR EF. A CONCESSAOM  DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO  RECIFE, PARA PARTITIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO REGIONAL DO PROJETO MPT NA ESCOLA 2023,  A SER REALIZADO  NO DIA 28\/03\/2023, NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO.","fornecedor":"MARIVALDO FERREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000247","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHR EF. A CONCESSAOM  DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO  RECIFE, PARA PARTITIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO REGIONAL DO PROJETO MPT NA ESCOLA 2023,  A SER REALIZADO  NO DIA 28\/03\/2023, NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO.","fornecedor":"GILVANETE MARIA DO CARMO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000248","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHR EF. A CONCESSAOM  DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO  RECIFE, PARA PARTITIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO REGIONAL DO PROJETO MPT NA ESCOLA 2023,  A SER REALIZADO  NO DIA 28\/03\/2023, NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO.","fornecedor":"FERNANDA REGINA SENNA DE ASIS CASTRO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000249","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHR EF. A CONCESSAOM  DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO  RECIFE, PARA PARTITIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO REGIONAL DO PROJETO MPT NA ESCOLA 2023,  A SER REALIZADO  NO DIA 28\/03\/2023, NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO.","fornecedor":"DEBORA DAYANE WANDERLEY CORREIA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000250","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"2.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES FILTROS E ADITIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RZG279 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VENEZA DIESEL COM. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000251","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.050,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSPECAO DE LAUDO , EXAMES TECNICOS  E ANALISES TECNICAS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW1I61, PGA-0F92, KJS-9D62 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A.A.S.V.AUTO ANALISE DE SEGURAN\u00c7A VE\u00cdCULAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000252","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"555,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA TRASEIRA MERCOSUL, PARA O VEICULO TIPO ONIBUS  ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VALDECIR JOSE FRIGO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000254","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"5.077,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CANTINA, OS QUAIS SERAO DESTINADOS  AO ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO DE ALBUQUERQUER,  CRECHE NAIR LOPES , JARDIM DR. CLEMENCEAU DUTRA, LOCALIZADOS NO BAIRO ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE.","fornecedor":"AGS REFRIGERA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000255","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA  UNIDADE ESCOLAR MARIA PEREIRA NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ICJN CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000261","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.829,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CREUSA MARIA DA SILVA SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000265","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"559,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CRISTINA MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000268","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"2.603,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SEVERINA MARIA SANTOS OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000269","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.529,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANESSA MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000270","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GILMAR VIRGINIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000271","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS CORRETIVOS E PREVENTIVO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GILMAR VIRGINIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000272","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000273","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GIDEAO PATRICIO SILVA BARROS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000275","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.066,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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DE EDUCACAO NO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Tribut\u00e1rias e Contributivas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000287","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"221,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS  PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MOURA PURIFICAR LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000288","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"204,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RETIRADAS E RECOLOCACAO DEO TACOGRAFO E INSTALACAO DE PACAS , REALIZADOS NO VEICULO MDE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MOURA PURIFICAR LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000289","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FCTV COM 09 DVR DE 16 COM 156 CAMERAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000290","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO  IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000291","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"2.691.171,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARAMETRIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIRETOS, ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS E CARGOS DA SEC. DE EDUCACAO DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"SHALON SERVI\u00c7OS DE CONSERVA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000292","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"8.694,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCOES PERIODICAS DE ENGENHARIA  AGRONOMICA , PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO E APLICACAO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS E CAPINACAO QUIMICA, COM FORMECIMENTO DE MAO DE OBRAS, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS., TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIP. NECESSARIOS A SEREM","fornecedor":"HRCR SERVI\u00c7OS EIRELLI-EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000293","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"146.066,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCOES PERIODICAS DE ENGENHARIA  AGRONOMICA , PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO E APLICACAO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS E CAPINACAO QUIMICA, COM FORMECIMENTO DE MAO DE OBRAS, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS., TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIP. NECESSARIOS A SEREM","fornecedor":"HRCR SERVI\u00c7OS EIRELLI-EPP","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000294","data_emissao":"07\/03\/2023","valor":"139.900,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO , VISANDO A ORGANIZACAO  E REALIZCAO DE CURSO  EM GESTAO ESCOLAR E PROCESSO SELETIVO PARA A FUNCAO DE GESTORES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA  DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL.","fornecedor":"VINCI EDUCAR EIRELI","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Profissional","programa":"TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS","acao":"MANUTENCAO DE CURSOS DE FORM. CONT.  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A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO E DISSEMINACAO DOS RESULTADOS  DO SAEPE 2022, NO DIA 29\/03\/2023","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000296","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,  PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A  DEFESA DOS MUNICIPIOS., NO  PERIODO DE 27 A 30\/03\/2023","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000297","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"239,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 VASILHAME DE GAS VAZIO DE 13KG E 3 CHEIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADES ESCOLAR  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ALTO DA BELA VISTA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000298","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 44 BOTIJOES DE GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000299","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE OLINDA,  PARA REALIZACAO DE INSPECAO PELO INMETRO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 14\/04","fornecedor":"ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS NETO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000300","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE OLINDA,  PARA REALIZACAO DE INSPECAO PELO INMETRO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 12\/04\/2023","fornecedor":"EDSON TOLEDO IGNACIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000301","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE OLINDA,  PARA REALIZACAO DE INSPECAO PELO INMETRO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 13\/04\/2023","fornecedor":"LUIZ INACIO LIMA DE FRAN\u00c7A","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000302","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE OLINDA,  PARA REALIZACAO DE INSPECAO PELO INMETRO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 14\/04\/2023","fornecedor":"NURBANO TAVARES DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000303","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE OLINDA,  PARA REALIZACAO DE INSPECAO PELO INMETRO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 14\/04\/2023","fornecedor":"JOAB DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000304","data_emissao":"20\/03\/2023","valor":"127.485,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO (DISTRITO DE CUCAU) NO MUNICIPIO DO RIO FORMOSO-PE.","fornecedor":"CABRAL CONSTRU\u00c7\u00d5ES E LOCA\u00c7\u00d5ES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"CONST. E AMP. DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000305","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"112.729,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARAMETRIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIRETOS, ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS E CARGOS DA SEC. DE EDUCACAO DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"SHALON SERVI\u00c7OS DE CONSERVA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000306","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOM MECANICO PARA AS ATIVIDADES DE ENTREGA DOS CHROMEBOOKS AOS ESTUDANTES DOS 5\u00ba E 9\u00ba  ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LEANDRO JOAQUIM DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000307","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"CESAR AUGUSTO SILVA E MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000308","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, PARA  A FACULDADE  UNIBRA, CESA, E GRAU TECNICO,  NOS DIAS  NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000309","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL,  NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000310","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000311","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS , SENAI,  UNOPA, E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAUDE NOS DIAS03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000312","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES E RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, APRA A FACULDADES FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"WILTON EUGENIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000313","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS BARREIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA  IFPE DE BARREIROS A NOITES  NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000314","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DEDRAL RURAL E ETC,  NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000315","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.780,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PAR AAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000320","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.931,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA UNDIME-PE  NO DIA 19\/04\/2023 -","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000323","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"355,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000326","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA PARTICIPAR DO 20\u00ba FORUM ESTYADUAL ORDINARIO DA UNDIME\/PE,  QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28\/04\/2023 -","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000327","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA PARTICIPAR DO 20\u00ba FORUM ESTYADUAL ORDINARIO DA UNDIME\/PE,  QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28\/04\/2023 -","fornecedor":"GILDERLANIA MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000328","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA PARTICIPAR DO 20\u00ba FORUM ESTYADUAL ORDINARIO DA UNDIME\/PE,  QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28\/04\/2023 -","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000329","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA PARTICIPAR DO 20\u00ba FORUM ESTYADUAL ORDINARIO DA UNDIME\/PE,  QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28\/04\/2023 -","fornecedor":"MARIA JOSE DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000330","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"130.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000331","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"253,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD-9911 E PDP-0123 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000332","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"253,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS TIPOS L 200  ONIBUS DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493   DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000333","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"2.025,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS  PFJ-2486, PFG3G79, KGJ6H66, KGW1I61, KCH2H91,KJS9C86,KFW8E93, KJS9D26, KFW9423,PFJ2396,QYW3C55,RZG2F89,RZG2G59,RZG279,PFJ226,PFJ2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000334","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.045,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS,  PARA SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000335","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"700.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FIXAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70%  EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Educa\u00e7\u00e3o Infantil","programa":"EDUCACAO PRE-ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Complementa\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o - VAAT \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000336","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"700.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70%  EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Educa\u00e7\u00e3o Infantil","programa":"EDUCACAO PRE-ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Complementa\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o - VAAT \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000337","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"12.590,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO MALHA 10X10 M2 FIO 30\/36 DE POLIESTILENO, NA QUADA DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO DO DISTRITO DE CUCAU, DETE MUNICIPIO.","fornecedor":"RINALDO BARBOSA TEIXEIRA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000338","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FCTV COM 09 DVR DE 16 COM 156 CAMERAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000339","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO  IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000340","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"50,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 04\/2023  ANEXO BELA VISTA","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000341","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"995,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 04\/2023 ESCOLAS  CRECHE NAIR LOPES","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000342","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO  DE UM MOTOR BOMBA,  COM TROCA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA  DO JARDIM DA INFANCIA   DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DENISE SILVA CRUZ","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000343","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000344","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,12,19 E 26\/05\/2026","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000345","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"772,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000346","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"1.750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A PRESTACAO DE SERVICOS,  REALIZADOS NA REPOSICAO DE GAS, EM 03  FREEZERES  DO GALPAO DA MERENDA ESCOLAR  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"GILVAN VIRGILIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000347","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A PRESTACAO DE SERVICOS,  REALIZADOS NA REPOSICAO DE GAS,   EM FREEZER DO GALPAO DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA,  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"GILVAN VIRGILIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000348","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"19.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 04\/2023 ESCOLAS MUNICIPAIS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000349","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"12.919,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006 AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022 ( REF. 2\u00aa PARCELA","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000350","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"506,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG279,QYW3C55,RZG2G59,RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000351","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"25.572,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006, AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS  DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763.2022","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000352","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"31.890,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  AQUISICAO DE  MATERIAIS DE HIGIENEE BUCAL , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS  ESTUDENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000353","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA  PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DO CAMPO,NO DIA 11\/05\/2023, NA GRE MATA SUL","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000354","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"10.869,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006, AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022.","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000355","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"28.388,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000356","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"17.358,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000357","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"53.423,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTO COM MALHA ANTI-PILING E PINTURA  POR SUBLIMACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIUO FORMOSO.","fornecedor":"J. P. FARDAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000358","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"512.582,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS LIVROS PARADIDATICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO E REFORCO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL-I E II CONSOABTE PROJETO BASICO.","fornecedor":"EDITORA LUME LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000359","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"18.524,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGACOES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01\/02 A 31\/12\/2018,2018  0101\/2019 , 2019, \/2020 2020\/2021 E 2021\/2022 CONFORME RECIBO ANEXO","fornecedor":"RENATA CARLA GOMES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000360","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"542,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR DA BOMBA D AGUA DOS PREDIOS DA ESCOLAR  JONIA PENHA E DULCE LEITE FEREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"M MENDES SILVA TAMANDAREME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000361","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"4.079,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 VASILHAME DE GAS VAZIO DE 13KG E 32 CHEIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000362","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"27.100,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTO COM MALHA ANTI-PILING E PINTURA  POR SUBLIMACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIUO FORMOSO.","fornecedor":"J. P. FARDAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000363","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"107,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS\/MULTAS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000364","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"819,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000365","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000366","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA  PARTICIPAR DA 1\u00ba REUNIAO DE PREPARACAO DA SNCT-PE, QUE ACONTECERA NO DIA 12\/05\/2023,","fornecedor":"MARCOS EMANNUEL VIANA LIMA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000367","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 04\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000384","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO  REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO SOBRE O TRABALHO INFANTIL , QUE ACONTECERA NO DIA 24\/05\/2023","fornecedor":"FERNANDA REGINA SENNA DE ASIS CASTRO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000389","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"200.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS, LOGRADOUROS E LOCADOS  DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000391","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"217,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FAUSTO HELENO ALVES RODRIGUES","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000404","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"2.973,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VALDOMIRO JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000406","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"4.869,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SEVERINA MARIA SANTOS OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000407","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"2.188,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CRISTINA MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000408","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"2.408,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 05\/2023  ANEXO BELA VISTA","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000416","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA  -  DO ENGENO ESPIRITO SANTO, DESTE MUNICIPIO, NO MES 05\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000417","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"3.290.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000418","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"226.745,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000419","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SAO LOURENCO DA MATA  PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2023.","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000420","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SAO LOURENCO DA MATA  PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2023.","fornecedor":"VANDA MARIA RODRIGUES GARCEZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000424","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE OLINDA,  A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO  CONDUZINDO  ONIBUS ESCOLAR PARA INSPECAO  NO DIA 17\/05\/2023","fornecedor":"JOAB DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000425","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE OLINDA,  A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO  CONDUZINDO  ONIBUS ESCOLAR PARA INSPECAO  NO DIA 16\/05\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 ISAIAS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000426","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE OLINDA,  A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO  CONDUZINDO  ONIBUS ESCOLAR PARA INSPECAO  NO DIA 18\/05\/2023","fornecedor":"JOSE WILSON DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000427","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A PRESTACAO DE SERVICOS,  REALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS    EM APARELHO DE  REFRIGERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MDESTE MUNICIOPIO.","fornecedor":"GILVAN VIRGILIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000428","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"10.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GALPAO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VIEIRA  E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000429","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"1.860,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GALPAO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VIEIRA  E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000430","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000431","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"137,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000432","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"6.480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 54 BOTIJOES DE GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000433","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. O COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL  173 AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000434","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"396,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER  AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCCAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000435","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REPARO NA PLACA ELETRONICA  E NO CHICOTE  DE ALIMENTACAO  DO ALTERNADOR  DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG 2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSIANE SOARES DE LEMOS ARCONDICIONADOS DE AUTO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000436","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"5.600,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA \u00b4PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000437","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"11.200,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA \u00b4PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CFTV COM 023 DVR,S DE 16 COM 150 CAMARAS DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000438","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"6.673,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12\/2022,  CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS, LOGRADOUROS E LOCADOS  DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000439","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"2.732,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 04\/2023 ESCOLA ALTO DA BELA VISTA ,02, E03 \/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000440","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"2.217,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVIANE RAMOS DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000441","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"2.464,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000442","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS  02,09 E 16\/06\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000443","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"0,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTO COM MALHA ANTI-PILING E PINTURA  POR SUBLIMACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"J. P. FARDAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000444","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA  NOS DIAS  01,02,,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"CESAR AUGUSTO SILVA E MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000445","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA IFPE, DE BARREIROS A NOITE IFPE  NOS DIAS  01,02,,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000446","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS , SENAI,  UNOPA, E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAUDE NOS DIAS  01,02,,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000447","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS  01,02,,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000448","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES E RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, APRA A FACULDADES FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS  01,02,,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"WILTON EUGENIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000449","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL,  01,02,,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000450","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, PARA  A FACULDADE  UNIBRA, CESA, E GRAU TECNICO,  NOS DIAS  NOS DIAS  01,02,,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000451","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"1.598,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE MOLAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  QYT2D11 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000452","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"5.060,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A DIFERENCA DO PISO DO MAGISTERIO EXERCICIO DE 2019, PERIODO QUE LABOREI COMO PROFESSORA CONTRATADA NESTA EDILIDADE.","fornecedor":"JARLENE MARIA BATISTA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000453","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DEDRAL RURAL E ETC,  NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13 E 14\/06\/2023 -","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000454","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE E PALMARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 07,12 E 15\/06\/2023","fornecedor":"ALEXSON JOSE NASCIMENTO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000455","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"130.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000456","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE  E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"R RIBEIRO DE ANDRADE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000458","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"124.107,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS COM MALHAS ANTI-PILING E PINTURA POR SUBLIMACAO E TENIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000459","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.817,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000462","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"14.369,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006, AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022.","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000463","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.455,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO CORRESP. A 07 INSCRICOES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPACAO DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL \/ RN, NO PERIODO DE 27,28 E 29\/07\/2023.","fornecedor":"EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000464","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"720,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU-7H30, PGA-0F92, PCB-2664 E QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000465","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"3.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE EMBREAGEM, REVISAO NA ELETRICA,  E SERVICOS DE FREIO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9D26,  PCH-3F81, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICIPIO. -","fornecedor":"M J TRATORES PECAS SERVICOSLOCACOES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000466","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.377,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 05 E 06\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000467","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"881,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000468","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"258,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000469","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"30.732,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA, SERVICOS DE MOLEJO , SUSPENSAO ADEQUACAO ELETRONICA , INJECAO ELETRONICA, CHICOTE, MOTOR, AJUSTE E REGULAGEM DE BICOS, LIMPEZA  QUIMICA, DESMONTAGEM E MONTAGEM CONSOLE DE MARCHAS, DO CAMBIO, BOMBA,  E BICOS INJETORES,  ALTERNADOR ALINHAMENTO ,, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBIUS DE PLACAS PDX-8435, PFJ-2486, PCH-3581, OYO-5211, KHC-2H91, PFC-3G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000470","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"101,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000471","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.149,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E  MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3483 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000472","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"830,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FREIOS , REALIZADOS NONO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000473","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PFD-9911 EPDP-0123,  DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000474","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3484, PDA-3493, RZX-0J80 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000475","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"10.317,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, OYO-5911, OYO-5211, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDAME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000476","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.666,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS REALIZADOS NA MECANICA  -RECUPERACAO DA TRANSMISSAO COMPLETA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDAME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000477","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"8.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA , RECUPERACAO DO MODULO ELETRONICO DO MOTOR, RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, , BOMBA  DE ALTDA DE COMBUSTIVEL, REVISAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO A DIESEL, INJECAO E LIOMPEZA DE TANQUE,  RECUPERACAO DE BICOS ELETRONICOS ,  DOS VEICULOS DE PLACAS KFW-8E93, KJS-9D26, OYO-5911, KJS-9C86,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000478","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"7.380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCA0592, PLC-3679, PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791,OYQ-0418,PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,PCH-3581,OYO-5211,KGW-1861,KFW-9323,FFJ-2486,PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000479","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL\/RN,  PARA  PARTICIPAR DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO  PERIODO DE 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL.","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000480","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL\/RN,  PARA  PARTICIPAR DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO  PERIODO DE 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL.","fornecedor":"MARCIA MARIA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000481","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL\/RN,  PARA  PARTICIPAR DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO  PERIODO DE 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL.","fornecedor":"JOICE QUEIROZ DE ALENCAR BARROS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000482","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL\/RN,  PARA  PARTICIPAR DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO  PERIODO DE 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL.","fornecedor":"FERNANDA REGINA SENNA DE ASIS CASTRO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000483","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL\/RN,  PARA  PARTICIPAR DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO  PERIODO DE 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL.","fornecedor":"SHIRLEIDE MARIA SOUSA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000484","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL\/RN,  PARA  PARTICIPAR DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO  PERIODO DE 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL.","fornecedor":"MARCELLA MARIA SILVA OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000485","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL\/RN,  PARA  PARTICIPAR DO EVENTO EXPOEDUC 2023, QUE SERA REALIZADO  PERIODO DE 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL.","fornecedor":"JAIANE GABRIELA DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000486","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"794,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECA, PARA SER UTILIZADA DA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW-3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSOURAUTOS PECAS E  SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000487","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006, AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022.","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000502","data_emissao":"16\/06\/2023","valor":"15.362,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006 AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022 ( REF. 2\u00aa PARCELA","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000503","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"110,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DEELETRICA  REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000504","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"490,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO E ALIHAMENTO  , REALIZADOS NO  VEICULO  -  TIPO L200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000505","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"6.310,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS,  MATERIAIS,  E OLEO LUBRIFICANTES   PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483  E PDA-9239 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000506","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"18.511,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS  MATERIAIS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS  NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS  PFJ-2D26, KGJ-6266, QYCOE18PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000507","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"3.020,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE BOMBAS ELETRONICA, INJECAO  E REPARO DOS BICOS  - , REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000508","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLFA, VARETAGEM, LIMPEZA  E CONSERTO NO VAZAMENTO  DO RADIADOR REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW - 9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MIGUEL JUSTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000509","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"875,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA , SISTEMA DE FREIO,  SUSPENSAO, TROCA DE PASTILHA, SUBSTITUICAO DE FLUIDOS DE FEIRO, REALIZADOS NOS VEICULSO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 E PDA-3483 DOS SERVICOS DA REDE MUNCIIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000510","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SISTEMA DE FREIO TRAZEIRO  - , REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000511","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"4.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS , PECAS E OLEO LUBRIFIFCANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  QYU7H30, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000512","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"3.940,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE  EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENC~]AO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000513","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"4.751,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE  EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTES,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS L200 DE PLACAS PDA-3493  E PDA-3483 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000514","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"15.526,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PEJ-2D25, PFC-3G79, PDX-8435, PDX-8433, KJS-9C86, PFJ-2396, PCH-3F81, QYW-2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000515","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"1.540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA  PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, REALIZADO NO VEICULO  TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC3G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000516","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"860,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  OYO-5911, PFC-3G79  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000517","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"4.317,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLDA, LANTERNAGEM, RETOQUE  E PINTURA, VAZAMENTO DE TETO,  TROCA DE CALHAS E BORRACHAS, FIBRAGEM, TROCA DE CHAPAS,  DE CAIXA DE RODAS, CONSERTO DE GRADE,  CONSERTO DE  PORTAS E JANELAS  , CONSERTO CADEIRAS DO MOTORISTA SUPORTE DO FAROL,,REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-9H66, PFJ-2486 E RZG-2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000518","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"2.170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA, SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, FREIO,  REVISAO , REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 PDA- 348\/3  DOS SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000519","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"5.461,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E  MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3483 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000520","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"9.287,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE FIBRAGEM,  SOLDA, LANTERNAGEM, RETOQUE  E PINTURA, SERVICOS DE RETROVISOR,  CAIXAS DE  RODAS, TROCA DE CHAPAS , TROCA DE SOLEIRA,  -  ,REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000522","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"3.170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARA-CHOQUE,  SERVICOS NA BASE , PINTURA EM GERAL, SERVICOS NA PONTEIRA , REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79,KJS-9C86, KGWJL16, QYU-7H30, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000523","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"2.130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000524","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000525","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"4.378,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS, E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6H66, PFJ-2486, RZG-2F89, E PGA-0F92 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"E& A PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000526","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"1.032,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SANDRA GOMES DOS REIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000527","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"3.147,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CRISTINA MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000529","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"3.067,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE AUGUSTO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000542","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.417,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE TOME DA SILVA FILHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000543","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"728,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSILDA MARIA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000544","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.705,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA FRANCISCA SANTOS DA CRUZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000545","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"554,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO 75 DE AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000549","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA  TALAHADA, PAR APATICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023,  QUE SERA REALIZADA NO DIA28\/07\/2023.","fornecedor":"ALESSANDRA DOS SANTOS LAURINDO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000550","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS20,23,29 , 30\/06 E 07\/07\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000560","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"435,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000561","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.050,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS CORRETIVOS E PREVENTIVO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GILMAR VIRGINIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000562","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"20.418,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006 AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763\/2022 ( REF. 2\u00aa PARCELA","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000563","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"10.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE  UM CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7.000 LTS , PARA AESGATAMENTO E TRANSPORTES  DE DEJETOS LIQUIDOS , EM FOSSAS SEPTICAS,  DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SAULO DE M BUARQUE - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000564","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.483,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 07\/2023 ESCOLA CRECHE NAIR LOPES","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000565","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"2.797,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.  06\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000566","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"16.135,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 06\/2023 ESCOLAS MUNICIPAIS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000567","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 CUICAS DE FREIOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAAS KJS-9D226 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CP PREPARACAO AUTOMOTIVA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000568","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.890,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRATO DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, VOLANTE DE EMBREAGEM E ROLAMENTO,  REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAAS KJS-9D226 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"V A CAVALCANTI EMBREAGENS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000569","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA  TALHADA, PARA PATICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023,  QUE SERA REALIZADA NO DIA28\/07\/2023.","fornecedor":"LADINALVA MARIA PINTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000570","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA  TALHADA, PARA PATICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023,  QUE SERA REALIZADA NO DIA28\/07\/2023.","fornecedor":"KLENERSON TITO SILVA SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000571","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO SISTEMA  4X4  COM SUBSTITUICAO DA INSTALACAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000572","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"7.920,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCA0592, PLC-3679, PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791,OYQ-0418,PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,PCH-3581,OYO-5211,KGW-1861,KFW-9323,FFJ-2486,PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000573","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO D INSTALACAO DO  AR CONDICIONADO , DIAGNOSTICO  COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR E APAGAR AS  FALHAS ATIVAS NA MEMORIA ,  REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DA  SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000574","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.222,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 06\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000575","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. 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AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.    05\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000578","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES FILTROS E ADITIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RZG279 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VENEZA DIESEL COM. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000580","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"16.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  PFJ-2396, KGJ6H66, PDX-8435, QYU7H30 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000581","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"819,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000582","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO , LIMPEZA, LUSTRACAO,  REVISAO, E RECARGA , CONSERTO , RESTAURACAO BLINDAGEM,  MANUTENCAO  REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ROMARIO  MACEDO SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000583","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"3.873,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 06\/07\/2023 ESCOLAS MUNICIPAIS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000584","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"15.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, PARA  ATENDER AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000588","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS .","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000589","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"741,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000590","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"852,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. . JULHO TEM FERIAS NA ESCOLA","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000591","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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AOS SERVICOS DE RECAPAGEM, REALIZADOS EM PNEUS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, PDX8F65, QYU7H30, QYW-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"RENOVADORA KM SERVICOS LTDA - EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000602","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"640,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO  VEICULO  TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2D26, DE TRANSPORTES ESCOLARES  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000603","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FIXAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL   FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Educa\u00e7\u00e3o Infantil","programa":"EDUCACAO PRE-ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Complementa\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o - VAAT \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000604","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMSA DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) , LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2023","fornecedor":"MARILIA KATHARINA LUCAS DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000605","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.244,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL,   PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2023","fornecedor":"JANE FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000606","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"65.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000607","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"8.912,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. JULHO TEM FERIAS NA ESCOLA.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000608","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"22.674,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000609","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"22.674,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000610","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA  PARACHOQUE , REALIZADO NO VEICULO  TIPO ONIBUS DE PLACAS KEJ6H66 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000611","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"27.717,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA AQUISICAO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AO REEQUIPAMENTOS DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (13 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E 23 IMPRESSORAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCLARES DA REDE MUNICIPAL).","fornecedor":"3D PROJETOS E ASSESSORIA  EM INFORMATICA  LTDA EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000612","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"764,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS,  PARA SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000613","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENT E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSLATACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICSO E MANUTENCAO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO 2023","fornecedor":"MAC MUNIZ ASSESSORIA E CONSULTORIAJULIOC DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000614","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO DO INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO - IDEPE 2023, QUE SERA REALIZADA NO IDA 28\/07\/2023","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000615","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO DO INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO - IDEPE 2023, QUE SERA REALIZADA NO IDA 28\/07\/2023","fornecedor":"LADINALVA MARIA PINTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000616","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO DO INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO - IDEPE 2023, QUE SERA REALIZADA NO IDA 28\/07\/2023","fornecedor":"VANDA MARIA RODRIGUES GARCEZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000617","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G79 E QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000618","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"9.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO  VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZV3J70 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000619","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"448,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE MOLAS DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000620","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"769,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A COMPRAS DE TROFEUS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPANTES DO CONCURSO LER BEM 2023, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ERICK SPORTS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000621","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO FOCO BI PE FLUENCIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 31\/07\/2023 -","fornecedor":"VANDA MARIA RODRIGUES GARCEZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000622","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO FOCO BI PE FLUENCIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 31\/07\/2023 -","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000623","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO FOCO BI PE FLUENCIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 31\/07\/2023 -","fornecedor":"MIKELENIA CRISTIANNA DE BRITO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000624","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DA RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO  EM BOTIJAO 13KG , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000625","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"10.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO VASILHAMES DE ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO  EM BOTIJAO 13KG , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000626","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.416,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA AQUISICAO DE  NOBREAK, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ELTEK DIST. DE INFOR. E ELETRONICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000627","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"4.833,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA AQUISICAO DE  NOBREAK, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ELTEK DIST. DE INFOR. E ELETRONICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000628","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DEPORJETORES DE IMAGENS  ( DATA SHOW)  PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000629","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"48.300,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DEPORJETORES DE IMAGENS  ( DATA SHOW)  PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000630","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"24.117,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETO INTEL CORE 13 10\u00aa GERACAO OU SUPERIOR, MEMORIA   RAM 8 GB SSD 480 GB, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RD NEGOCIOS DE  INFORMATICA LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000631","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"50.089,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETO INTEL CORE 13 10\u00aa GERACAO OU SUPERIOR, MEMORIA   RAM 8 GB SSD 480 GB, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RD NEGOCIOS DE  INFORMATICA LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. 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AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PLACAS QFK2B13, PARA TRANSPORTAR E FICAR A DISPOSICAO DE SERVIDORES DA SECRETARRIA MUNICIPAL  E EDUCACAO  NA CIDADE DE NATAL\/RN, NO PERIODO DE 27 A 29\/07\/2023, OS MESMOS PARTICIPARAO DO ENCONTRO EXPOREDUCA 2023.","fornecedor":"GRACIVALDO DE SANTANA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000634","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.394,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES FILTROS E ADITIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RZ3J60 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VENEZA DIESEL COM. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000635","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.140,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAH ERF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CARDAN NORDESTE PECAS AUTOMOTIVAS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000636","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS RZX0J80 DOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADPL MOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000637","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.305,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E PECAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA  AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS RZX0J80 DOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADPL MOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000638","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"796,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  RZG 2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSIANE SOARES DE LEMOS ARCONDICIONADOS DE AUTO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000639","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"46.996,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000640","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"30.675,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSSESSORIA E CONSULTORIA COM - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES COMPREENDENDO ABERTURA DO ANO LETIVO, VOLTA DE RECESSO E FORMACOES BIMESTRAIS ESPECIFICAS, - SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PAA PROVAS DO SAEB E SAEPE) SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE - ESPECIFICO, E DEMAIS SERVICOS PARA O MUNICIPIO.","fornecedor":"G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMA\u00c7\u00c3O DE PROCESSOS -ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. 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AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000642","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"4.721,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G78, OYO-5911, KFW-9423, PDX-8F65,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000643","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"880,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR         ( RADIADOR) REALIZADO NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS SERVICOS DA SEC, DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000644","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS CORREIA DENTARIA , REMOCAO , RET. VAZAMENTO OLEO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS  PDP-0123 DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000645","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"1.693,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A PRESTACAO DE SERVICOS,  REALIZADOS NAMANUTENCAO E CONSERTOS  -     EM APARELHO DE  REFRIGERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MDESTE MUNICIOPIO.","fornecedor":"GILVAN VIRGILIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000658","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DEDRAL RURAL E ETC, NOS DIAS 01,02,03,04, ,07,08,09,10, 11 E 14\/08\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000662","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES E RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, APRA A FACULDADES FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL,NOS DIAS 01,02,03,04, ,07,08,09,10, 11 E 14\/08\/2023","fornecedor":"WILTON EUGENIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000663","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA IFPE, DE BARREIROS A NOITE IFPENOS DIAS 01,02,03,04, ,07,08,09,10, 11 E 14\/08\/2023","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000664","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS 01,02,03,04, ,07,08,09,10, 11 E 14\/08\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000665","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS 01,02,03,04, ,07,08,09,10, 11 E 14\/08\/2023","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000666","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,21,28\/07 E 03\/04\/08\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000667","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"850,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SISTEMA DE FREIO TRAZEIRO , ALAVANCA MARCHA - , REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000668","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TROCA DA CAIXA , VARETAGEM, SOLDA  DO RADIADOR, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MIGUEL JUSTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000669","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"9.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO, SUSPENSAO  TRASEIRA, AJUSTE, REGULAGEM DE BICOS, LIMPEZA QUIMICA, ELETRONICA, VALVULAS DE ASPIRACAO, REVISAO GERAL DE BOMBAS E BICOS FREIO, , SOLDA RECUPERACAO DE CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR,   REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, PEN-7707, KGJ-6266,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000670","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"9.140,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  DE SISTEMA DE FREIOS , ALINHAMENTO DE EIXO DIRECIONAL DIANTEIRO , SOLDA , MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYC0E18,   DO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000671","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.610,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE, RETROVISOR E SERVICOS DE FREIO,  REALIZADOS NO VEICULO  TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DARIO MARIO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000672","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"13.210,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PAR AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000673","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"56,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 07\/2023  ANEXO BELA VISTA","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000674","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"222,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ,. 07\/2023 ESCOLA ESPIRITO SANTO DESTE  MUNICIPAIS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000675","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"819,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000676","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000677","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"1.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CUICAS MASTER  DOS VEICULOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO., DESTA SECRETARIA","fornecedor":"MARIA FERNANDA ALVES DE ALBUQUERQUE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000678","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"4.630,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW-1861, PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000679","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS CORRETIVOS E PREVENTIVO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GILMAR VIRGINIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000680","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000681","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"2.386,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE 291 AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000682","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"780,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO HIDRAULICA  DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911, DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000683","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS, SERVICOS DE AR-CONDICIONADO REALIZADO NO  VEICULO TIPO  ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALINOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000684","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"3.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE VIDROS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, PFJ-2486, E RZG-2F89, DOS TRANSPORTES DE  ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A & E PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000686","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"2.730,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLDA,  RETOQUE  DE FIBRAGEM,  CONSERTO DE PARA-CHOQUE, E PINTURA, CONSERTO DE CHAPA ELETRICA,   TROCA DE CHAPAS , TROCA DE BORRACHAS  DE JANELA, VIDROS, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA  NO TETO,  ,REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACASKLS-9323, KHC-2H91, KJS-9C86, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000687","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"6.034,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAIO DE MATERIAIS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VE\u00b4CIULOS  -  TIPO  ONIBUS DE PLACAS KJS-9D26, KJS-9C86, KFW-9423, E OYO-5911, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000688","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS BARREIROS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA  O IFPE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREVUPE 2023, NOS DIAS 22, E 23 \/07\/2023,","fornecedor":"WELLINGTON  RAMOS DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000691","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA , PARA A CIDADE DE AGUA PRETA, PARA PARTICIPAR DO MUNICIPIO EM FOCO, EVENTO REALIZADO NO DIA 16\/08\/2023,  NA USINA DE ARTE, VILA ST\u00ba  -  TERESINA. -","fornecedor":"JOSE JUNIOR DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000692","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA , PARA A CIDADE DE AGUA PRETA, PARA PARTICIPAR DO MUNICIPIO EM FOCO, EVENTO REALIZADO NO DIA 16\/08\/2023,  NA USINA DE ARTE, VILA ST\u00ba  -  TERESINA. -","fornecedor":"KLENERSON TITO SILVA SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000693","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA , PARA A CIDADE DE AGUA PRETA, PARA PARTICIPAR DO MUNICIPIO EM FOCO, EVENTO REALIZADO NO DIA 16\/08\/2023,  NA USINA DE ARTE, VILA ST\u00ba  -  TERESINA. -","fornecedor":"JOAO PEDRO BANDEIRA VERAS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000694","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA , PARA A CIDADE DE AGUA PRETA, PARA PARTICIPAR DO MUNICIPIO EM FOCO, EVENTO REALIZADO NO DIA 16\/08\/2023,  NA USINA DE ARTE, VILA ST\u00ba  -  TERESINA. -","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000695","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"9.697,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ6H66, PDX-8F65, PCH-3F81 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000696","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"5.260,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000697","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"3.454,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  ( ESCOLAS NOSSA SENHORA DAS GRACAS, , MARIA JOSE MONTEIRO,MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, IMACULADA CONCEICAO),  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000698","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"5.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. 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A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO, PECAS E MATERIAIS ,  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDF-9911 E PDP-0123,,  DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000700","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"39.652,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO (DISTRITO DE CUCAU) NO MUNICIPIO DO RIO FORMOSO-PE. CONFORME BOLETIM DE MEDICCAO ANEXO DE N\u00ba 001\/2023","fornecedor":"CABRAL CONSTRU\u00c7\u00d5ES E LOCA\u00c7\u00d5ES EIRELI","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000701","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"2.010,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA  E ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000702","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0F92, PJF-2486 E QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000703","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"3.326,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE  EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS   PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000704","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REBOQUE,   DO VEICULO DE PLACAS PDA-3483, PARA CONSERTOS , NA CIDADE DO RECIRE. -","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000705","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"940,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA,  ALINHAMENTO  E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493, DOS SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000706","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"1.496,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E  MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483  PDA 3493 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000707","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3484, PDA-3493, RZX-0J80  PDP-0123 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000708","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PFD-9911 ,  DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000709","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FIBRAGEM,  SOLDA, EXTRACAO DE PARAFUSOS,  -  CONSERTO DO TETO,  PAINEL,  VIDROS LATERAL,   TRANCA  E BASE DO AMORTECEDOR, DO  DO VE\u00b4CILO DE PLACAS KJS-9D26, , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000710","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"6.660,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCA0592, PLC-3679, PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791,OYQ-0418,PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,PCH-3581,OYO-5211,KGW-1861,KFW-9323,FFJ-2486,PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000711","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"99.526,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000712","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLDA,  REALIZADOS NO VEICULO  TIPO KOMBI DE PLACAS PDF-9911, DOS SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DARIO MARIO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000713","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"3.234,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 PNEUS  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  QYC0E18  ,DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDAME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000714","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"13.126,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE  REPOSICAO PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL  DE ENSINO, OS QUAIS SERAO UTILIZADOPS  NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA 2023, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DYAZY COM. DE INST. MUSICAIS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000715","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"14.369,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LIBERACAO DOS VALORES INDENIZATORIOS RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF 2002\/2006, AO PESSOAL DO MAGISTERIO NOS TERMOS  DA LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.763.2022","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000716","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"13.210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PAR AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000717","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA \u00b4PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CFTV COM 023 DVR,S DE 16 COM 150 CAMARAS DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000718","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"3.750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000719","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"48.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DEPORJETORES DE IMAGENS  ( DATA SHOW)  PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000720","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO  18 VASILHAMES DE ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO  EM BOTIJAO 13KG , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000721","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  09 VASILHAME DE GAS  13 KG  CHEIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000722","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"232,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 04\/2023 ESCOLA ALTO DA BELA VISTA  08\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000723","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"16.129,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 07\/2023 ESCOLAS MUNICIPAIS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000724","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"2.259,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO. 07\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000725","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DOS BARREIROS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,  PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREVUPE-2023,","fornecedor":"NIVALDO JOSE DE BARROS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000726","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS BARREIROS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,  PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREVUPE-2023, 06\/08\/2023","fornecedor":"IVALDO JOSE CORREIA FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000727","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,  PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREVUPE-2023,","fornecedor":"EDMILSON SALES DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000728","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"25,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000729","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"2.612,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAH ERF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CARDAN NORDESTE PECAS AUTOMOTIVAS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000730","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"715,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICFANTES, FILTROS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYU7H30  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000732","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"1.483,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO MES 07\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000733","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"3.670,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PAR AAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000734","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"20.057,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PAR AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000735","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93, KJS-9C86, KFW-9423,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000736","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"2.015,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5911  E QYC0E18, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000737","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LIT VW ELETRONICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICIPIO.","fornecedor":"M GOIS PEREIRA EIRELI-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000738","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"30.675,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSSESSORIA E CONSULTORIA COM - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES COMPREENDENDO ABERTURA DO ANO LETIVO, VOLTA DE RECESSO E FORMACOES BIMESTRAIS ESPECIFICAS, - SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PAA PROVAS DO SAEB E SAEPE) SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE - ESPECIFICO, E DEMAIS SERVICOS PARA O MUNICIPIO.","fornecedor":"G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMA\u00c7\u00c3O DE PROCESSOS -ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000739","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"1.847,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES FILTROS E ADITIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RZV3J70 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VENEZA DIESEL COM. LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000740","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"8.167,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , ALUSIVAS A  SEMANA DA PATRIA 2023., NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CAVIAMENTOS EM GERAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000741","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"57,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 08\/2023  ANEXO BELA VISTA","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000742","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"7.249,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA AQUISICAO DE  NOBREAK, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES  E SECRETARIA DE EDUCACAO,  DESTE MUNICIPIO.             R$ 2.416,65  SECRETARIA DE EDUCACAO -                                   R$ 4.833,30    UNIDADE ESCOLARES","fornecedor":"ELTEK DIST. DE INFOR. E ELETRONICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000743","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"6.920,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL , OS QUAIS SERAO DESTIINADOS AOS ALUNOS DA EDUCANCAO INFANTIL  DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"VIEIRA  E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000744","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"407,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE MOLAS DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000745","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"36.068,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000746","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"1.570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000747","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"22.674,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000748","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMSA DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) , LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE  AGOSTO 2023","fornecedor":"MARILIA KATHARINA LUCAS DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000749","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE, NIAR LOPES DE OLIVEIRA, JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA, LOCALIZADO NO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.  NO MES DE  AGOSTO 2023","fornecedor":"CICERO JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000750","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"80.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000751","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"600.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70%  EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Educa\u00e7\u00e3o Infantil","programa":"EDUCACAO PRE-ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Complementa\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o - VAAT \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000752","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"122.451,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000753","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"33.216,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,   NO MES DE AGOSTO 2023","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000754","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA MO DOA 18\/08\/2023,","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000755","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"GILDERLANIA MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000756","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"GILVANETE MARIA DO CARMO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000757","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"JONIA MARIA F. DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000758","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"JOSE JUNIOR DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000759","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"KLENERSON TITO SILVA SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000761","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"LADINALVA MARIA PINTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000762","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"PLINIO RAFAEL F DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000763","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"FAGNER FRANCO SILVA MATTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000764","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"LUANE QUIRINO RAMOS MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000765","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"DOLORES VIRGINIA MENDES NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000766","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"ANA CRISTINA DE AQUINO PEREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000767","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,  DE RIO FORMOSO.  COMPOSICAO DE KIT ESCOLAR PAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000772","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"313.119,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARAMETRIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIRETOS, ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS E CARGOS DA SEC. DE EDUCACAO DE RIO FORMOSO.08\/2023","fornecedor":"SHALON SERVI\u00c7OS DE CONSERVA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000773","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"32.646,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSSESSORIA E CONSULTORIA COM - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES COMPREENDENDO ABERTURA DO ANO LETIVO, VOLTA DE RECESSO E FORMACOES BIMESTRAIS ESPECIFICAS, - SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PAA PROVAS DO SAEB E SAEPE) SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE - ESPECIFICO, E DEMAIS SERVICOS PARA O MUNICIPIO.","fornecedor":"G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMA\u00c7\u00c3O DE PROCESSOS -ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. 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A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0F92, PFJ-2486,PFJ-2216,KHC-2491, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000777","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"13.298,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS  MATERIAIS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS  NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS  PFJ2D26, KGW-1I61, PDX-8565, PCB-2664,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000778","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.875,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS, E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"E& A PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000779","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"5.815,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFIFCANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  QYT0J31, PFJ-2396, RZG2F89, QYT-0J31, PFJ-2396, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000780","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO  VEICULO  TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79 DE TRANSPORTES ESCOLARES  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000781","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.121,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 07\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000782","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"3.420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA, PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE  DE MARCHA,  REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000783","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.110,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, REVISAO DA ELETRICA E SISTEMA DE FREIO TRAZEIRO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT-0J31, PFJ-2396,RZG-2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICIPIO. -","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000784","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"4.220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO  DAS RODAS, SOLDA E MANUTENCAO DE CHAPA,  LANTERNAGEM, PINTURA E ACABAMENTO  , FIBRA,  SUBSTITUICAO DE LONGARINA,  -  DE FRIZO, RECUPERACAO DE REPARA DE SUPORTE,  REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79, PFG-3G79, KJS-9C86 - , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000785","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"7.090,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS RECUPERACAO DE BICOS,   BOMBAS DE ALTA DE COMBUSTIVEL,  NA REVISAO NO SISTEMA ELETRICO E ELETRONICO ISTALACAO DE MODULO E DIAGNOSTICO  COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR FALHAS  NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS PFJ-2486, KGW-1I61,PDX-8435, PCH-3F81RZG-2G79 QYM-3C56 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000786","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.904,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDAME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000787","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"655,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000788","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.921,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA BEATRIZ , NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MEGA CENTER C. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000789","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000790","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"3.964,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE   E  PECAS ,  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDF-9911 E PDA-3493,  DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000791","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS   PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000793","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"640,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE 370 AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000799","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"2.604,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A COMPRAS DE 105 MEDALHAS DE HORA AO MERITO,SEREM DISTRIBUIDAS COM ESTUDANTES  DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUM DETSE MUNICIPIO -","fornecedor":"ERICK SPORTS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000801","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"3.468,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO DUCATO  DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000802","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"5.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO BOMBA E CAIXA HID.  DE DIRECAO E BOMBA HIDRAULICA, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"HIDRAUTERRAPECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000803","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA SICAP SOLUCOES 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA  18\/08\/2023,","fornecedor":"VANIA MARIA BARROS DOS SANNTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000804","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"22.800,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETO INTEL CORE 17 10\u00aa GERACAO OU SUPERIOR, MEMORIA   RAM 16 GB SSD 480 GB, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"INOVE COMERCIO E SERVICOS EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000805","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"30.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. BORA VIVER","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000806","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS., PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMACAO PEDAGOGICAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000807","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"1.579,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS\/MULTAS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMPET. JULHO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000808","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"2,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS\/MULTAS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO COMPET. JULHO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000809","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"8.170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAIO DE MATERIAIS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VE\u00b4CIULOS  -  TIPO  ONIBUS DE PLACAS  PFC-3G79, KGW-1I61, KHC-2H91, QYT-0J31, QYYW2J40, QYW6H66,KFW8E93, PDX-8F65, PFJ-2486, , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000810","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"15.454,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASRZG-2F89, KGJ6H66, QYW3C55 ,RZG2G59, DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000811","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"1.063,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAIO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO  -  TIPO  L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000812","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"5.898,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE  PECAS   PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO  E REPOSICAO DOS VEICULOS DE PLACAS  PDP-0123  PDA-3493 DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000817","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"660,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE RADIADOR, MOLA LADO DIREITO, , DISCO DE EMBREAGEM COM AMORTECIMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, QYC0E18, PDX-8F65, KFW-9423,  DOS TRANSPORTES DE ALINOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000820","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"1.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLDA,  LANTERNAGEM, RETOQUE, PINTURA, CONSERTO DE PORTA, VIDRO, TROCA DO MECANISMO DO VIDRO DIANTEIRO, EXTRACAO DE PARAFUSOS REALIZADO NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACA PDA-3483 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000821","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"3.420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS  TROCA DE VIDROS, CALHAS, BORRACHAS,  CHAPA LATERAL,  SERVICO DE CAIXA DE BATERIA,  CONSERTO DE FERRO,  ARREBITE, S  CONSERTO DE CADEIRAS,  -  SOLDA DE ESCAPAMENTO, PARA-CHOUE,  COLAGEM DE VIDRO DO MOTORISTA, PONTEIRA TRAZEIRA,  PINTURA , TROCA DE PECAS E ACESSORIOS,  RFECHADURA, TROPCA DE SANFONA DE ESCAPAMENTO,  TROCA DE JANELA E CALHAS, ,REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0F92, KFW-9423, KJS-2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000822","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"5.112,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. 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COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000832","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"895,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS  PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASKJS9C86 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MOURA PURIFICAR LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000839","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"525,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE ALTERACAO DE CATEGORIA REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ2D26, KGJ6H66PFC3G79,KJS9C86 - DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000841","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"99.214,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000842","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE OLINDA, PARA PARTICIPAR DO 6\u00ba CONGRESSO PERNAMBUCANO DE  MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28\/29 E 30\/08\/2023.","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000843","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE OLINDA, PARA PARTICIPAR DO 6\u00ba CONGRESSO PERNAMBUCANO DE  MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28\/29 E 30\/08\/2023.","fornecedor":"JOSE JUNIOR DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000844","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO  EVENTO  UNDIME NAS REGIONAIS, QUE ACONTECERA  NO DIA 12\/09\/2023 -","fornecedor":"ANTONIO MARCOS COUTINHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000845","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 86 AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, - ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTE - MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000855","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"280.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000856","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"3.049,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE AUGUSTO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000858","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"1.056,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS  QUAIS SERAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVIANE RAMOS DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000859","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"486,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE  DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM  DOS AULOES PREPARATORIOS PARA AVALIACOES EXTERNAS 2023. E REFORCO  PARA AVALIACOES EXTERNAS ( SAEB E SAEP","fornecedor":"WELINGTON JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000880","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"715,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA  BOMBA DA ESCOLA RURAL DO ENGENHO MATO GROSSO \/CUCAU DESTE MUNICIPIO. 08\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000881","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"56,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 09\/2023  ANEXO BELA VISTA","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000882","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"296,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 08\/2023 ESCOLA SAO JOSE, ENGENHO ESPIRITO SANTO","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000883","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"113,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALAAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ALTERACAO DE CATEGORIA REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW1I61 , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000884","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"8.587,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO  DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"C E V GALVAO EMPREENDIMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do Governo Federal referentes a Conv\u00eanios e Instrumentos Cong\u00eaneres vinculados \u00e0 Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000885","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"200.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000886","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENT E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSLATACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICSO E MANUTENCAO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2023","fornecedor":"MAC MUNIZ ASSESSORIA E CONSULTORIAJULIOC DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000887","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"1.570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 08\/2023","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000888","data_emissao":"06\/09\/2023","valor":"819,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000889","data_emissao":"06\/09\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000890","data_emissao":"06\/09\/2023","valor":"18.135,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 08\/2023 ESCOLAS MUNICIPAIS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000891","data_emissao":"06\/09\/2023","valor":"19.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 08 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO  VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2F89, PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000892","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"33.216,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,   NO MES DE SETEMBRO 2023","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000893","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"30.675,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSSESSORIA E CONSULTORIA COM - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES COMPREENDENDO ABERTURA DO ANO LETIVO, VOLTA DE RECESSO E FORMACOES BIMESTRAIS ESPECIFICAS, - SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PAA PROVAS DO SAEB E SAEPE) SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE - ESPECIFICO, E DEMAIS SERVICOS PARA O MUNICIPIO.","fornecedor":"G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMA\u00c7\u00c3O DE PROCESSOS -ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000894","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. ASEGUNDA  VIA  DE CRV  DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  DE PLACAS PFJ-2216,  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000895","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"113,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALAAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ALTERACAO DE CATEGORIA REALIZADO NO VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000896","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS  E PECAS , PARA  SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  PFJ-2396 E KGW1I61  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000897","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"867,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO DUCATO  DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000898","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"22.674,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000899","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"6.713,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  PECAS  E MATERIAIS   PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO  E REPOSICAO DE VEICULOS TIPOS ONIBUS  DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO; -","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000900","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.115,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ARREFECIMENTO. BOPMBAS,   REVISAO ELETRICA,  -  TROCA DE CORREIA,  SISTEMA DE ALAVACA DE MARCHA, , MOTOR DE PARTIDA - , REALIZADO NOS VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACASQYT2D11,QYW2J40,QYT0J31,QYU-7H30,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000901","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO CHIOCOTE, ELETRONICO DO MOTOR , DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR  E APAGAR AS FALHAS ATIVA  NA MEMORIA  REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. 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A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS  PDA-3493, PGA-0F92 DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000908","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"23.148,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO (DISTRITO DE CUCAU) NO MUNICIPIO DO RIO FORMOSO-PE. CONFORME BOLETIM DE MEDICCAO ANEXO DE N\u00ba 002\/2023","fornecedor":"CABRAL CONSTRU\u00c7\u00d5ES E LOCA\u00c7\u00d5ES EIRELI","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000909","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"28.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. BORA VIVER","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. 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AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000911","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"83.964,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000912","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"402,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO E PLACAS PFD- 9911 DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000913","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"3.554,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS   QYT0J31, QYC0E18, PFC3G79, RZV3J60, QYW3-55 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000914","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.206,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493  RZX-0J80 DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000915","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, PARA  A FACULDADE  UNIBRA, CESA, E GRAU TECNICO,    NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/09\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000916","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES E RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, APRA A FACULDADES FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/09\/2023","fornecedor":"WILTON EUGENIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000917","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA IFPE, DE BARREIROS A NOITE IFPE NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/09\/2023","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000919","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL,  NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/09\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000920","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS , SENAI,  UNOPA, E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAUDE NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/09\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000921","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/09\/2023","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000922","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA  NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/09\/2023 -","fornecedor":"CESAR AUGUSTO SILVA E MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000923","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"1.730,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TERMINAL ,BARRA DE DIRECAO , RECUPERACAO DE PLATO E DISCO,  REALIZADOS NOS  VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW1I61 E KGJ-6H66, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RECOMEC ANDRADE LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000924","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE  DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM  DOS AULOES PREPARATORIOS PARA AVALIACOES EXTERNAS 2023. 16\/09\/2023 -","fornecedor":"LUIZ INACIO LIMA DE FRAN\u00c7A","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000938","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"1.318,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  ADITIVO, PECAS E MATERIAIS ,  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDF-9911 ,  DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000939","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,  22,28\/09 E 02 10\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000940","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"110.128,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PAR AAQUISICAO DE MATERIAIS KIT EDUCACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000941","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"2.552,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000942","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"273,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E  MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDP- 0123 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000943","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO ,  QUE SERA REALIZADA NO DIA 22\/09\/2023","fornecedor":"VANDA MARIA RODRIGUES GARCEZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000944","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR  DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, QUE ACONTECERA NO DIA 22\/09\/2023, NO IFPE CAMPUS RECIFE","fornecedor":"ANA CRISTINA DE AQUINO PEREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000945","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE  02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO  INTEGRAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 27 E 28 DE SETEMBRO 2023.","fornecedor":"ERILENE MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000955","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA ERF. 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A CONCESSAO DE  02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO  INTEGRAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 27 E 28 DE SETEMBRO 2023.","fornecedor":"JOSE JUNIOR DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000957","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA ERF. 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A CONCESSAO DE  02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO  INTEGRAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 27 E 28 DE SETEMBRO 2023.","fornecedor":"LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000959","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS  E PECAS , PARA  SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  KGJ-6H66  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000975","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"4.110,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  QYQ7J48, KGJ6H66, RZG2G59, RZG2G79  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000976","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"2.910,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO IPI BRUTUS PROT.  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 E PCH-3F81 DOS TRANSPORTES  DE ALUNOS DETSE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRATOR PRATES COM. DE PE\u00c7AS P\/ TRATORES LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000977","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"5.114,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS REALIZADOS NA MECANICA  -RECUPERACAO DA DIFERENCIAL, , REC. PNEUMATICO  COMPLETA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8933, PFC-3G79, PFJ-2D16 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDAME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000978","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"1.392,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDAME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000979","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"4.147,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS REALIZADOS NA MECANICA  -RECUPERACAO DA CUICA E TRANSMISSAO  DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS   PGA-0F92 E QYC-0E18 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDAME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000980","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"1.160,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493, RZX-0J80  PDP-0123, QYC0418, SNL0B69,  DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000981","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"5.830,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RETOQUE LATERAL,  PNTEIRA,  PINTURA NAS RODAS,  -  FIBRA,  PINTURA PAINEL, TROCA DE VIDRO,  PINTURA DA ESCADA,  PINTURA DE PARA-CHOQUE,  -  SOLDA,  TROCA DE BORRACHAS DA JANELA,  SUBSTITUICAO DE SUPORTES,  DESMONTAGEM, REPOSICAO DE BANCADAS ,  REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW-3C55, KGJ-6H66,PCB2664, PFJ-2486, PCH-3F81 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000982","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"108.524,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000983","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA ,  QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE 10\/2023","fornecedor":"VANDA MARIA RODRIGUES GARCEZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000984","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA ,  QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE 10\/2023","fornecedor":"THAMIRES STHEFANE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000985","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA ,  QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE 10\/2023","fornecedor":"TEREZA CRISTINA SILVA DO CARMO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000987","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 07,022,27\/28\/10223","fornecedor":"ALEXSON JOSE NASCIMENTO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000988","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"260,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA TRASEIRA MERCOSUL, PARA O VEICULO TIPO ONIBUS  ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VALDECIR JOSE FRIGO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000989","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"7.877,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000990","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"1.460,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CUICAS MASTER  DOS VEICULOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO., DESTA SECRETARIA","fornecedor":"MARIA FERNANDA ALVES DE ALBUQUERQUE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000991","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  AO REGISTRO DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS KJS9C86 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000992","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"3.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 503L,  - , PARA O REEQUIPAMENTO DAS  UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"AGS REFRIGERA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000993","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"652,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA DO PARABRISA DO VEICULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARCAL AUTO PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000994","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"109.991,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000995","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA \u00b4PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CFTV COM 023 DVR,S DE 16 COM 150 CAMARAS DAS ESCOLAS  E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000996","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"261,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 04\/2023 ESCOLA ALTO DA BELA VISTA  09\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000997","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03\/120\/2023","fornecedor":"VANDA MARIA RODRIGUES GARCEZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000998","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03\/120\/2023","fornecedor":"SHIRLEIDE MARIA SOUSA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000999","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA FEDRAL RURAL E ETC, NOS DIAS 02,03,04,05,06,009,10,11,12 E 13\/10\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001000","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES E RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, APRA A FACULDADES FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS 02,03,04,05,06,009,10,11,12 E 13\/10\/2023","fornecedor":"WILTON EUGENIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001001","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS , SENAI,  UNOPA, E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAUDE  NOS DIAS 02,03,04,05,06,009,10,11,12 E 13\/10\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001004","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, PARA  A FACULDADE  UNIBRA, CESA, E GRAU TECNICO,        NOS DIAS 02,03,04,05,06,009,10,11,12 E 13\/10\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001005","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL,  NOS DIAS 02,03,04,05,06,009,10,11,12 E 13\/10\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001006","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001009","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. 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A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, RZG2F89,QYC0E18,QYW3G55  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001012","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"2.870,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE 350  AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001013","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, QUE ACONTECERA NOS IDAS 20 E 21\/10\/2023, NO IFPE CAMPUS.","fornecedor":"MARIA JOS\u00c9 SANTOS DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001017","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, QUE ACONTECERA NOS IDAS 20 E 21\/10\/2023, NO IFPE CAMPUS.","fornecedor":"TEREZA CRISTINA SILVA DO CARMO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001018","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"697,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE PARABRISA, FRANQUIA   REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE  ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A & E PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001019","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS KHC2H91 DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001020","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  AO REGISTRO DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS KGJ6H66 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001021","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"705,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001022","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA  A CIDADE DOS BARREIROS, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA O IFPE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREVUPE 2023, NOS DIAS 12 E 13\/10\/2023","fornecedor":"CESAR AUGUSTO SILVA E MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001023","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA  A CIDADE DOS BARREIROS, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA O IFPE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREVUPE","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001024","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA  A CIDADE DOS BARREIROS, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA O IFPE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREVUPE 2023,","fornecedor":"IVALDO JOSE CORREIA FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001025","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE E BELO JARDIM ,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,12,17 E 27\/10\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001026","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENT E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSLATACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICSO E MANUTENCAO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2023","fornecedor":"MAC MUNIZ ASSESSORIA E CONSULTORIAJULIOC DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001027","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"275,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZV3J70 DO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001028","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 07 BICICLETAS, AS QUAIS SERAO SORTEADAS ENTRE OS ESTUDANTES DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO DE ALBUQUERQUR, DR. PAULO PESSPOOA GUERRA, JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO, QUE FARA AS AVALIACOES EXTERNAS SAEBE\/SAEPE\/2023 , COMO FORMA DE INCENTIVO A REFERIDA AVALIACAO.","fornecedor":"CARLOS ALBERTO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001029","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"2.730,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, OBJETIVANDO CONTEMPLAR AS DEMANDAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2023, DAS 21 ( VINTE E UMA)  UNIDADES EXECUTORAS, VINCULADAS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. A GALDINO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001030","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"20.287,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 09\/2023 ESCOLAS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001031","data_emissao":"16\/10\/2023","valor":"4.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. 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A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE E AULOES FINAIS DE SEMANA  A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 14,20,21,26,30\/10\/2023","fornecedor":"ALEXSON JOSE NASCIMENTO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001034","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"2.540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 09\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001035","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"642,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. DESPESAS DA EDUCACAO PRECATORIOS.(FUNDEF)","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos de Precat\u00f3rios do FUNDEF \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001037","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"8.418,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH-3F81, KYC0E18,KGW1I61 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001038","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"4.070,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DA PORTA LATERAL, SOLDA, PARA-CHOQUE,  PINTURA, E ACABAMENTO DAS PECAS, LANTERNAGEM, SUBSTITUICAO DE JANELAS, SUPOARTE DE MOLA SUBSTITUICAO DAS BORRACHAS DA JANELA VEDACAO DE ENTRADA DE VENTILACAO,DO TETO, AJUSTE NA TAMPA DIANTEIRA, REPOSICAO DE FREEZE LATERAL, REALIZADOS  NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2D26, PDX-8435, PFG3G79, QYU7H30, KJS-9C86 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":null,"programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUT. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS ,  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001041","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"2.714,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE 331  AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001042","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"17.498,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  KFW-8F93, KJS-9C86,KGJ-6H66, KGW1I61, OYO-5211, PFC-3G79, PFJ2216, PCH3F81, PFJ-2D26, QYC0F18, RZV3J70, QYT0J31 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001043","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"3.580,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAIO DE PECSA,  MATERIAIS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VE\u00b4CIULOS  -  TIPO  ONIBUS DE PLACAS   KFW-9423, KFW-8F93,  , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001044","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"7.437,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ,  PECAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC0F18, RZX0J80, PGA-0592, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001045","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"2.168,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE SISTEMA DE FREIO,  ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CAMBAGEM, SUSPENSAO, TROCA DE CORREIA , REALIZADOS NOS VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW2J40E QYT2D11 ,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001049","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"3.835,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAIO DE BATERIA, PECAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS   -  TIPO  ONIBUS DE PLACAS  QYW2D40, PDX-8435, KFD-8F93, PDX-8F65 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001050","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.975,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO, RADIADOR, CUICA,  MOLA, SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EMBREAGEM,  REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASKFW8E93, PDX-8F65, PDX-5435, QYW2D40, RZG2G79, RZG2G59, RZG2F89, RZV3J60,  DOS TRANSPORTES DE ALINOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001052","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"10.940,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS , SERVICOS DE ARQUIAMENTO EM 04 FEIXES DE MOLAS, DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASQYW2J40, RZV3J70, PFJ-2486, KGJ-6H66, QYT0J31,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001053","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.410,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO  TIPOS ONIBUS DE PLACAS  OYO5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001055","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"12.308,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001056","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"115.871,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001057","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"5.880,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE PINTURA, CONSERTOS DE CHAPAS,  LATERAIS,  TROCA DE BORRACHA,  DO TETO,  COLOCACAO DE JANENAS,  CONSERTO DE PISO,  LANTERNAGEM,  FIBRAGEM,  CALHAS,   CONSERTO DE PARA-CHOQUE,  VIDROS, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA  NO TETO,  ,REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, PFG-3G79, PDX-8F65, KGW-1I61, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001058","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"6.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS RECUPERACAO DE BICOS,   BOMBAS DE ALTA DE COMBUSTIVEL,  NA REVISAO NO SISTEMA ELETRICO E ELETRONICO ISTALACAO DE MODULO E DIAGNOSTICO  COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR FALHAS  NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS KFW8E93, KJS9C86, OYO-5911, KGJ-6266, KJS9D26,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001059","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CUICAS MASTER REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"MARIA FERNANDA ALVES DE ALBUQUERQUE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001060","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE JANELA LATERAL    REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PCH-3F81, DOS TRANSPORTES DE  ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A & E PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001061","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"4.669,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS, E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8F65, PFC3G79 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"E& A PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001062","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE RADIADOR  REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALINOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001063","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"2.309,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 08 E 09\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001064","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"195,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS ALINHAMENTO DE DIRECAO , REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZV3J60 DO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001065","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"113,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALAAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ALTERACAO DE CATEGORIA REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ2216 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001066","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"4.170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DA PORTA LATERAL, SOLDA, PARA-CHOQUE,  PINTURA, POLIMENTO REVITALIZACAO,  SERVICOS DE SOLDA,  E ACABAMENTO DAS PECAS, LANTERNAGEM, SUBSTITUICAO DE JANELAS, REPOSICAO DE FREEZE LATERAL, REALIZADOS  NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASRZV3J70, PDX-8F65, RZG2F89 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001067","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.110,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO  VEICULO  TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DE TRANSPORTES ESCOLARES  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001068","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"29.070,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO,   2023","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001069","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLDA, LANTERNAGEM,  PINTURA EM GERAL,  POLIMENTO,  PINTURA DAS RODAS,  CONSERTO DE CARROCERIA,  TRANCAS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001070","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"1.207,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE  EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTES,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPOS L200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001071","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"1.740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS  TRASEIROS DO VEICULO DE PLACAS  PDA-3483, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001072","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"10.260,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483   PDA-3493, RZX0J80 E DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001073","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"2.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO A DIESEL,   RECUPERACAO DO ALTERNADOR,  REVISAO NA INSTALACAO DO FAROL ALTO E BAIXO REVISAO DO PAINEL E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR  E APAGAR  -  AS FALHAS ATIVA  NA MEMORIA , REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS  PDA- 3493 E   PDP-0123, DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001074","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"2.185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE EMBREAGEM,  FREIO E RECUPERACAO DE MODULOS  REALIZADO NOS VEICULOS TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, E L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVICOS DA SEC, DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001075","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"5.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCA0592, PLC-3679, PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791,OYQ-0418,PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001076","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 E OYO-5911  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001077","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"7.749,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001078","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"3.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS , REALIZADOS NOS  VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 E PGA-0F92,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001079","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001080","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"63.524,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001081","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"10.038,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001082","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"30.179,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, GRAXAS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, FILTROS,","fornecedor":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001083","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"87.489,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, GRAXAS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, FILTROS,","fornecedor":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001084","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GILMAR VIRGINIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001085","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS,   PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO  VEICULO  TIPO ONIBUS DE PLACAS RZV-3J48 DE TRANSPORTES ESCOLARES  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001086","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DE INSCRICOES DOS SERVIDORES  ANTONIO MARCOS COUTINHO, LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO, JOSE JUNIOR DA SILVA, VITORIA THAIS RAMOS DE BARROS, ERILENE MARIA DA SILVA, JOAO PEDRO BANDEIRA VERAS ,  PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE FORMACAO DA UNIDIME\/PE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 E 05\/12\/2023 COM OS TEMS RELEVANTES A EDUCACAO.","fornecedor":"UNDIME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001087","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"9.427,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECAPAGEM, REALIZADOS EM PNEUS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8F65, KGW1I61, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"RENOVADORA KM SERVICOS LTDA - EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001088","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 BICICLETAS, AS QUAIS SERAO SORTEADAS ENTRE OS ESTUDANTES DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, QUE SERAO SORTEADAS ENTRE OS ESTUDANTES  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , NO DIA DA AVALIACAO DO SAEPE\/PE2023  -","fornecedor":"CARLOS ALBERTO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001089","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"260,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 PARES DE PLACAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A M DE OLIVEIORA FERRAGENS E CIA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001090","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA AS CIDADES DE JABOATAO DOS GUARARAPES, E RECIFE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES  DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS 01,02,03,06 E 07\/11\/2023.","fornecedor":"EDSON TOLEDO IGNACIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001091","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL,  NOS DIAS 08,09,10,13, E 14\/11\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001092","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13 E 14\/11\/2023","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001093","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA  NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,13,E 11\/2023","fornecedor":"CESAR AUGUSTO SILVA E MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001094","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES E RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, APRA A FACULDADES FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO E UNINASSAL, NOS DIAS 01,02, 03,,06,07,08,09,10,13 E 14\/11\/2023","fornecedor":"WILTON EUGENIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001095","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA IFPE, DE BARREIROS A NOITE IFPENOS  NOS DIAS 01,02,03,06, ,07,08,09,10, 13 E 14\/11\/2023","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001096","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS , SENAI,  UNOPA, E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAUDE  NOS DIAS 01,02,03,06, ,07,08,09,10, 13 E 14\/11\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001097","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  02 VASILHAME DE GAS  13 KG  CHEIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001098","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, PARA  A FACULDADE  UNIBRA, CESA, E GRAU TECNICO,  NOS DIAS 01,02,03,06, ,07,08,09,10, 13 E 14\/11\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001099","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NATROCA DE VENTILADOR  DE UM FREEZER,  TROCA NA BOIA E VENTILADOR DE BEBEDOURO E SUBSTITUICAO DE TOPRNEIRAS E LIMPEZA DAS ESCOLS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. PAULO MPESSOA GUERRA, DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"GILVAN VIRGILIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001100","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"3.865,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PORTOES E PORTAS METALICAS DAS UNIDADES ESCOLARES: MARIA JOSE MONTEIRO DO DISTRITO E CUCAU , JARDIM DA INFANCIA  DR CLEMENCEAU DUTRA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO E ESSCOLA GEDALIA BARRETO DO ENGENHO AMARAGI, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LEANDRO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001102","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"7.070,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS  PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO,  DE FERRO COM REVESTIMENTO  COM BARRA DE 7\/8X1\/4,  GRADE DE FERRO,   DO PREDIO DO ANEXO DA CRECHE NARIR LOPES, JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA , ESCOLA PEDRO DE DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E PEREIRA DA SILVA SERRALHARIA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001103","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DEDRAL RURAL E ETC,NOS DIAS 01,02,03,06, ,07,08,09,10, 13 E 14\/11\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001104","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES  PARA REALIZAREM O ENEM , NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RENATO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001105","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G59 E QYW3C55 DOS  TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001109","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"16.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001110","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"45.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. BORA VIVER","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001111","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"17.909,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.   VEICULOS DE PLACAS QYW2J40, QYU7H30, QYW3G33 E SNQ5D37","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001112","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.838,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 10\/\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001113","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENT E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICSO E MANUTENCAO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO 2023","fornecedor":"MAC MUNIZ ASSESSORIA E CONSULTORIAJULIOC DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001114","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"99.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001115","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"20.680,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  ESCOLAS  DESTE MUNICIPIO. 09\/2023 ESCOLAS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001116","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.505,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 10\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001117","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"6.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001118","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001119","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"819,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001120","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"14.028,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, OYO-5211, KGJ-6H66,PCH3F81,RZV3J60,PDX-8435,QYW3C55,PDX-8F65,KJF9D26, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001121","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS: TROCA DA TRANCA TRASEIRA , COLOCACAO DE FECHADURA,  ESCAPAMENTO, ESCADA, VAZAMENTO D AGUA  REALIZADO NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA PDP 0123, DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001122","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.788,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE  EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS   PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001123","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"460,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ARREFECIMENTO E TROCA JUNTA TAMPA , REALIZADO NO VEICULO DE PLACAS PDA-3483  DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001124","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PLATO, DO  DISCO, E RETIFICA NO VOLANTEE T,  REALIZADOS NO  VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS9C86, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RECOMEC ANDRADE LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001125","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE ,  E ALUNOS PARA O ENEM , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 01,05,08,09, E 12\/11\/2023","fornecedor":"ALEXSON JOSE NASCIMENTO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001126","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001127","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"9.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO  VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F59, KJS9D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001128","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.160,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DEBOMBA OELO, SOLDA, TROCA MOTOR  ELETRICO VENTILADOR , SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, REALIZADOS NOS VEPICULOS , REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30,QYG3C58 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICIPIO. -","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001129","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"4.774,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  PECAS OLEO LUBRIFICANTES  E MATERIAIS   PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO  E REPOSICAO DE VEICULOS TIPOS ONIBUS  DE PLACAS QYU7H30,PFJ2D16,QYG3C58  DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO; -","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001130","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 11\/2023","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001131","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"3.760,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  PARA-CHOQUE,  PISO, CONSERTO NO TETO,  CADEIRA, TROCAS DE VIDROS DE JANELAS TROCA DE CALHAS, PINTURA, TROCAS DE BORRACHSA, RETROVISOR  -  CONSERTOS DE CHAPAS,  LATERAIS,  TROCA DE BORRACHA,  DO TETO,  COLOCACAO DE JANENAS,  ,  LANTERNAGEM,  FIBRAGEM,  CALHAS,   CONSERTO DE PARA-CHOQUE,  VIDROS, ,  ,REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, PFJ-2216, PFJ2E86, SNL0B69, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001132","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.556,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO CAMPO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001133","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"17.525,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001134","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"60.432,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A 50% RESTANTES DO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001135","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"886,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A 50% RESTANTES DO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70%  EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Educa\u00e7\u00e3o Infantil","programa":"EDUCACAO PRE-ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Complementa\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o - VAAT \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001136","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"22.246,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001137","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"7.673,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001138","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"479,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE 08 (OITENTA) MEDALHAS ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO CONCURSO MUNICIPAL DE ROBOTICA6","fornecedor":"ERICK SPORTS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001139","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"2.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS9C86, PFJ2E86,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001140","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.661,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DEPECAS E  OLEO LUBRIFICANTE , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493,  DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001141","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"920,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  FREIOS, SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANBCEAMENTO  CAMBAGEM, E MECANICA REALIZADOS NOS  VEICULOS DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493  DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001142","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.350,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REVISAO NA INSTALACAO DA BUZINA, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR  E APAGAR AS PALIATIVAS NA MEMORIA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001143","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.350,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL,  DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR E APAGAR  AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA  REALIZADOS NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001144","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO NO SISTEMA DO TUBO , REVISCAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO ALTERNADOR     COM  SUBSTITUICAO DE PECAS, E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, PARA IDENTIFICAR FALHAS NA MEMORIA DO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYR2A82  DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001145","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"2.616,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS ( BATERIAIS), PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDP- 0123 PDF-9911 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001146","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"3.555,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS FILTROS E LUBRIFICANTES , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E PLACAS PFD- 9911 PDP-0123, DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001147","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"5.990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS TIPSO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EP REFORMA DE PNEUMATICOS EIRELI","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001148","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES ,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30\/08 04,13 14,17,\/11\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001149","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"7.508,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS, E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  OYO-5211, QYC0E18, RZG2F89, PCH3F18,QYT2D11,KJS9D26 DOS  SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"E& A PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001150","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"630,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAIO DE OLEO LUBRIFIANTES , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO  -  TIPO ONIBUS DE PKLACS PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001151","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"16.313,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS,  FILTROS E  MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  PFJ-2D26, PGA0F92 QYT0J31, PEN-7707, RZV3J60,Q2J40, QYC0E18, KFW8E93, QYU7H30,KJS9C86 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001152","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"12.002,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , KJS-9D26, , PDX-8F65, PFJ-2D26, OYO-5211QYG0E18, RZG2658, KFW8423,PFJ2D85,PCB-2664,QYU7H30,PDX8F65  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001153","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.830,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  VARETAGEM EM RADIADORES  REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW8E93, KFW9423, KHC2H91, QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MIGUEL JUSTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001154","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"3.210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  , RZG2G79  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001155","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO, ,  REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS   PFJ-2D26, PCH3F81   DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001156","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOPS DE TONER E TINTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A H DA S MORAES -EPP","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001157","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"3.134,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE 370  AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001158","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"113,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 10\/11\/2023  ALATO DA BELA VISTA","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001159","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"534,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. ESCOLA ALTO DA BELA VISTA  10\/11\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001160","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"3.490,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DDE RECUPERACAO DO TETO, PINTURA E RETOQUE, PONTEIRA, DIANTEIRA, SUBSTITUICAO DE JANELA, SOLDA,  PARA-CHOQUE,  PINTURA, E ACABAMENTO DAS PECAS, LANTERNAGEM, SUBSTITUICAO DE JANELAS, FIBRA DE TETO, REPOSICAO DE PARAFUSO NAS CADEIRAS,  ACABAMENTO E ALINHAMENTO DE PECASE, PINTURA  E POLIMENTO, MONTATEM E DESMONTAGEM E RETOQUE  NA PORTA DIANTEIRA, , REALIZADOS  NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFGC3G79, RZG-2F89, KHC-2H91, RZG2G59, , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MU","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001161","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"5.040,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCA0592, PLC-3679, PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791,OYQ-0418,PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001162","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO COM HIGIENIZACAO , REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PFD-9911 EPDP-0123, PDA-3483, PDA-3493, RZK0J80,,,   DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001163","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"1.521,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO  DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TAIS COMO PLANEJAMENTO E CONCEITUACAO CRIATIVA, CRIACAO  E PRODUCAO DE PECAS PROMOCIONAIS, PRODUCAO E LOGISTICA PARA ACOES DE MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  DAS ACOES A SEREM REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. BORA VIVER","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001165","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  02 VASILHAME DE GAS  13 KG  CHEIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001166","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"1.699,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  SERVICOS DE  MANUTENCAO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001167","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOM MECANICO PARA 02 (DOIS) EVENTOS  DE FORMATURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE  MUNICIPIO. NOS DIAS 12 E 17\/2023","fornecedor":"LEANDRO JOAQUIM DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001168","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"6,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001169","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"2.730,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, OBJETIVANDO CONTEMPLAR AS DEMANDAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2023, DAS 21 ( VINTE E UMA)  UNIDADES EXECUTORAS, VINCULADAS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. A GALDINO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001170","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS  RZV3J70 DOS  TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001171","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDOS PESSOAS EM ATIVIDADES DE PASSEIOSPEDAGOGICOS , NOS DIAS 09 E 10\/122023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001172","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDOS PESSOAS EM ATIVIDADES DE PASSEIOSPEDAGOGICOS , NOS DIAS  10\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001173","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDOS PESSOAS EM ATIVIDADES DE PASSEIOSPEDAGOGICOS , NOS DIAS 10 E 15\/12\/2023","fornecedor":"JACKSON BEZERRA BARBOSA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001174","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL  DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"JOSENILTON LEANDRO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001175","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRONICA,DO SISTEMA DE ILUMINCAO DO FAROL., SUBSTITUICAO DE LAPADAS,  RECUPERACAO DE ALTERNADO,  , RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIOS DE DESFLORIZACAO DO SISTEMA DO AR, SERVICOS DE BICOS, INJETORES, ELETRONICO ELIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DIESEL, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO  PARA IDENTIFICAR FALHAS NO SITEMA, DOS VEICULOS DE PLACAS KJS-9C86, PDX-8F65, OYC0E18, KJS9D26, ,  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001176","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPARESM DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PASSEIOS PEDAGOGICOS, NO DIA 16\/12\/2023","fornecedor":"EDSON TOLEDO IGNACIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001177","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PASSEIOS PEDAGOGICOS, NO DIA 16\/12\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001178","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  RZG2G59 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001180","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"509.309,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 11\/2023 ESCOLAS MUNICIPAIS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001185","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"116.913,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO TRANSPORTER ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos dos Estados para programas de educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001186","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.419,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A COMPRAS DE TROFEUS , PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTAQUE 2023.","fornecedor":"ERICK SPORTS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001187","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"259,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES,  PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,12,18 E22\/12\/2023","fornecedor":"JOSE MANOEL DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001190","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE ,  E PALMARES ALUNOS PARA O ENEM , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 01,02,04,05,09, 19\/12\/2023","fornecedor":"ALEXSON JOSE NASCIMENTO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001191","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCAC]AO DE EQUIPAMENTOPS DE SOM PARA AULA DA SAUDADE DOS CONCLUINTES DO ABC DA UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR M DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"HEITOR HANDERSON DE SOUZA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001192","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"10.017,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"ALIMENTACAO E NUTRICAO","acao":"PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar (PNAE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001193","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"509,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  ( ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO)","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001194","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.743,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW1H61 E PFC-3G79  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001195","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"7.520,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS , REALIZADOS NOS  VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW1I61, OYT-2D11, QYU3C55, PFJ2E16, PCH3F81  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001196","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"17.525,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001197","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.556,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO CAMPO.","fornecedor":"DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001198","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.638,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001199","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.699,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  SERVICOS DE  MANUTENCAO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001200","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"110,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  01 VASILHAME DE GAS  13 KG  CHEIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001201","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS  REALIZADOS EM 02 GELADEIRAS  DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DULCE LEITE FERREIRA E CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"GILVAN VIRGILIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001202","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.592,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001203","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"846,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS., PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMACAO PEDAGOGICAS, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001204","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.820,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE LATERAL E PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, REALIZADO NO VEICULO  TIPO ONIBUS DE PLACAS PEN-7707 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001205","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"12.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO  VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW1I61, PFJ2396,QYW2J40, QYT0J31, PEN7707 RZG-2F89, PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001206","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"17.129,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  , KJS-9C86, PFC-3G79,  PFJ-2D26, RZG2G59,, PCB-2664, RZV3J60, PFJ-2D26,  KHC-2H91,  DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001207","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"447,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO E PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001208","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.020,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS  RZX-0J80 DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL ,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001209","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS  RZG2G79 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001210","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"22.674,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO,  COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS  PELA NATUREZA, E ASSISTENCIA 24 HORAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001211","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.683,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS,  LOGRADOUROS E LOCADOS  ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 11\/\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001212","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA  A FACULDADE  UNIBRA, CESA, E GRAU TECNICO,    NOS DIAS  04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/12\/2023","fornecedor":"JOSE NIVALDO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001213","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA  NOS DIAS  04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/12\/2023","fornecedor":"CESAR AUGUSTO SILVA E MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001214","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS , SENAI,  UNOPA, E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAUDE  NOS DIAS  04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/12\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 CICERO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001215","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADE E CURSOS TECNICOS : FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETE E FAP NOS DIAS  04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/12\/2023","fornecedor":"HUMBERTO FRANCISCO DE MELO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001216","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA IFPE, DE BARREIROS A NOITE IFPE  NOS DIAS  04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/12\/2023","fornecedor":"SILVIO ROMERO R NOGUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001217","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DEDRAL RURAL E ETC,  NOS DIAS  04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/12\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LEITE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001218","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.095,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NA RESPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO  DUCATO MDE PLACAS PDP-0123, DOS SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001219","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"2.952,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO DE 360  AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001220","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"697,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA O FORNECIMENTO 85 DE AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PAR 20 LITROS , DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001221","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"6.881,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A HAVERES TRABALHISTAS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01\/07\/1983 A 31\/07\/2023, DATA DE APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO","fornecedor":"ANA MARIA TOLEDO DOS SANTOS NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001222","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADE DE JABOATAO M DOS GUARARAPES,  E RECIFE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACAULDADES FG., UNIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL,  NOS DIAS  04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15\/12\/2023","fornecedor":"AMARO LUIZ DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001223","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 01 DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PASSEIOS PEDAGOGICOS, NO  DIA 15\/12\/2023","fornecedor":"LUIZ INACIO LIMA DE FRAN\u00c7A","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001232","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA,  TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PASSEIOS PEDAGOGICOS, NO DIA 12\/11\/2023","fornecedor":"SALATIEL MARCOS ANDRADE SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001233","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"67.854,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE 1\/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL   FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Educa\u00e7\u00e3o Infantil","programa":"EDUCACAO PRE-ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Complementa\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o - VAAT \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001234","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"12.012,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE 1\/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA,  DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001235","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"235.288,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE 1\/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o do percentual aplicado no pagamento da remunera\u00e7\u00e3o dos profissionais da educa\u00e7\u00e3o b\u00e1sica em efetivo exerc\u00edcio"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001236","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"2.730,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, OBJETIVANDO CONTEMPLAR AS DEMANDAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2023, DAS 21 ( VINTE E UMA)  UNIDADES EXECUTORAS, VINCULADAS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. A GALDINO ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA\/SALARIO EDUCACAO","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001237","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"12.133,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001238","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"5.235,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REPAROS DE JANELAS, SOLDA, PINTURAS, PARA-CHOQUE,  PINTURA, E ACABAMENTO DAS PECAS, LANTERNAGEM, RECUPERACAO DAS PONTEIRAS SUPORTE, VIBRACAO NA FAROL,  ALINHAMENTO,  SUBSTITUICAO DAS BORRACHAS DA JANELA VEDACAO DE ENTRADA DE VENTILACAO,DO TETO, AJUSTE NA TAMPA DIANTEIRA, REPOSICAO DE FREEZE LATERAL, REALIZADOS  NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASRZV-3J70, QYU7H30, RZG2G79, PFJ2D26, PCH-3F81 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001239","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"732,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FRANQUIA ,    REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QYW3C55, DOS TRANSPORTES DE  ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A & E PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001240","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS: TROCA DE VIDROS,E JANELAS, BORRACHAS, CALHAS,  TROCA DA SOFONA DO ESCAPE, CONSERTO DA PORTA, CADEIRA DO MOTORISTA, PINTURA DO PARA-CHOQUE E FIBRAGEM  REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001241","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.670,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FIBRAGEM,  SOLDA, RETOQUE  E PINTURA, SERVICOS DE ESCAPE, CONSERO DE FECHADURAS DA MALA,  ARREBITE,  ,REALIZADOS NO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYT0J31, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001242","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"9.035,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PFJ-2E86, RZG-2G59, PFJ-2E26, QYW3G55, KHC-2H91, DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001243","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SISTEMA DE FREIO TRAZEIRO E SUSPENSAO  - , REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS L 200 DE PLACAS PDA-3493 E PDA-3483  DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001244","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DIFORINIZACAO DO SISTEMA CATALIZADOR   DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001245","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.915,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SOLDA, LANTERNAGEM,  PINTURA EM GERAL,  TROCA DE PARAFUSOS, CONSERTO NOS VIDROS, CONSERTO NA PARA CHOQUE, POLIMENTO,  PINTURA DAS RODAS,  CONSERTO DE CARROCERIA,  TRANCAS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493,  DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001246","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO  VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001247","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.792,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE  EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTES,  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS L200 DE PLACAS PDA-3493  E PDA-3483 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001248","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"7.417,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  PECAS OLEO LUBRIFICANTES  E MATERIAIS   PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO  E REPOSICAO DE VEICULOS TIPOS ONIBUS  DE PLACAS PGA-0F92, QYT0J31, PDX-8F65,  DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO; -","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001249","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.027,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS, E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ2E16 DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"E& A PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001250","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.599,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS, E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVICOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNIC[IPIO. -","fornecedor":"E& A PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001251","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.994,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS, E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS  KHC2H91,QYV7H30,QYT0J31, OYO-5211, KJS-9C86  DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"E& A PE\u00c7AS LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001252","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA APRESENTACAO MUSICAL , PARA ABRILHANTAR AS ESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 60 ABOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, NO DISTRITO DE CUCAU, NO IDA 27\/12\/2023","fornecedor":"LIDIO RICARDO VELOSO DA SILVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001253","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.049,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , RZV-2G59, RZG-3J60  DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVI\u00c7OS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001254","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE MOLAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"TRANSPORTE ESCOLAR","acao":"MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001255","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.059,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001256","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"57,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, DE PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E LOCADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIPIO, 12\/2023  ANEXO BELA VISTA","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001257","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS VIVO TELEFONICA BRASIL,  DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 12\/2023","fornecedor":"EMPRESA TELEF\u00d4NICA BRASIL S\/A VIVO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001258","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.708,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO PARA O FNDE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.","fornecedor":"PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001259","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.043,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS\/MULTAS JUNTO AO INSS DAS OBRIGACOES PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"FUNDEB","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias do FUNDEB - Impostos e Transfer\u00eancias de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001260","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"33.216,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, 12\/2023","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001261","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"28.415,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001262","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENT E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICSO E MANUTENCAO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE 12\/2023","fornecedor":"MAC MUNIZ ASSESSORIA E CONSULTORIAJULIOC DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001263","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"437,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  DESTE MUNICIPIO. 06\/09\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001264","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMSA DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) , LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARILIA KATHARINA LUCAS DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001265","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE GAS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001266","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"310.688,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL DA EDUCACAO COMPET. 13\u00ba SALARIO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001267","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"397.303,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL DA EDUCACAO COMPET. DEZEMBRO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE EDUCACAO","funcao":"Educa\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Ensino Fundamental","programa":"ENSINO REGULAR","acao":"MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com manuten\u00e7\u00e3o e desenvolvimento do ensino"}]